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[ 索引號 ]	115002307094905613/2025-00051	[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-12

[ 索引號 ]	115002307094905613/2025-00051
[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-12

豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）??? 職能職責(zé)

宣傳貫徹黨和國家發(fā)展畜牧獸醫(yī)事業(yè)的法律法規(guī)和方針政策；推動畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和國家農(nóng)業(yè)（肉牛）科技園區(qū)建設(shè)。具體職責(zé)任務(wù)：1. 負(fù)責(zé)全縣畜牧獸醫(yī)業(yè)調(diào)查研究； 2. 協(xié)助擬定畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和政策文件；3. 負(fù)責(zé)推動全縣現(xiàn)代畜禽產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；4. 負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析和產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息服務(wù)；5. 負(fù)責(zé)豐都縣國家農(nóng)業(yè)（肉牛）科技園區(qū)管理建設(shè)工作；6. 承辦上級交辦的其他相關(guān)工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位是財政全額撥款的正科級參公事業(yè)單位，設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、產(chǎn)業(yè)科（園區(qū)科）、信息科。

（三）人員情況

?? 2024年5月以前編制14人，設(shè)主任1名、副主任1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（各科設(shè)科長1名）），2024年5月起編制16人，設(shè)主任1名、副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（各科設(shè)科長1名）；

2024年5月新增副主任1人（機(jī)構(gòu)改革從衛(wèi)健執(zhí)法支隊分流來），2024年7月新招錄人員2人。2024年共新增3人，共在編15人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)509.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款509.84萬元，收入較去年增加216.25萬元，主要是項目撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)509.84萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出68.75萬元，衛(wèi)生健康支出22.92萬元，農(nóng)林水支出394.82萬元，住房保障支出23.35萬元。支出較去年減少244.36萬元，主要是農(nóng)林水支出減少。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入509.84萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出509.84萬元，比2024年減少244.36萬元。其中：基本支出366.50萬元，比2024年增加72.91萬元，主要原因是人員調(diào)入、工資普調(diào)、機(jī)構(gòu)改革、級別晉升調(diào)資和人員退休等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出143.26萬元，比2024年減少317.26萬元，主要原因是農(nóng)林水支出減少，主要用于生豬調(diào)出大縣、肉牛適度規(guī)模養(yǎng)殖、能繁母牛產(chǎn)犢補(bǔ)助、渠溪豬品種資源保護(hù)、縣級母牛保險、母豬保險、生豬及生豬收益保險等重點工作。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.00萬元，比2024年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是我單位沒有計劃因公出國出境；公務(wù)接待費2.00萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要用于接待市內(nèi)、市外相關(guān)部門考察肉牛項目、畜禽基地建設(shè)項目和檢查畜牧相關(guān)工作開支經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是公務(wù)車改革后，我單位無公務(wù)車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費44.25萬元，比上年增加3.45萬元，主要原因為人員調(diào)入調(diào)出和退休。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?5.6萬元：政府采購貨物預(yù)算5.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5.6萬元：政府采購貨物預(yù)算5.6萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無專項資金項目預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李莉玲? 聯(lián)系方式：023-70606871

文件下載

豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明.doc

附件下載：

豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心公開表.xlsx

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