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[ 索引號 ] 11500230008686174R/2024-00036 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣經濟和信息化委員會
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 發布日期 ] 2024-09-26
[ 索引號 ] 11500230008686174R/2024-00036
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣經濟和信息化委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 發布日期 ] 2024-09-26

豐都縣經濟和信息化委員會(本級)2023年度決算公開說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

(一)貫徹執行有關工業和信息化的法律、法規、規章和方針政策;研究擬訂全縣工業和信息化發展的政策措施并組織實施。

(二)負責擬訂全縣工業和信息產業發展戰略規劃和年度計劃,引導和扶持工業和信息產業的發展,組織實施相關行業技術規范和標準,推動產業結構調整和優化升級,推進信息化和工業化深度融合。

(三)負責提出工業、信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)及用于工業和信息化的財政性建設資金安排建議;負責權限內工業和信息化固定資產投資等行政審批項目的審核、審批、核準、確認、備案;規劃、組織、監督管理工業和信息化建設項目。

(四)依據國家和重慶市工業投資引導目錄,指導工業投資和商業銀行貸款方向;參與全縣財政、金融政策的研究制定,協調落實經濟運行中的財政、金融政策;指導和推進全縣工業企業擔保體系建設。

(五)負責監測分析工業和信息產業經濟運行態勢;負責工業和信息產業的預警預測,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;負責電、氣、工業用油和食鹽等重要物資平衡調度的協調工作。

(六)負責擬訂和組織實施工業技術進步和高新技術產業發展的規劃、政策;負責工業行業質量管理和品牌戰略的推進;組織實施有關科技項目,推進相關科研成果產業化,推動軟件業、信息業和新興產業發展。

(七)貫徹執行工業和信息產業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產、綠色發展促進政策并組織實施;指導工業企業開展循環經濟、清潔生產、工業降耗等環境保護工作;負責監測工業能源消耗;負責工業固定資產投資的節能評估和審查,依法承擔實施工業節能監察執法職能;組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

(八)指導企業加強管理,協調和促進工業經濟發展、結構調整和產業布局,提高行業綜合素質和核心競爭力;指導企業進行產業資源整合重組或實施跨行業、跨地區重組,協調處理不符合國家產業政策以及產能落后企業;指導企業處理各類矛盾糾紛問題,維護和諧穩定。

(九)貫徹執行國家促進中小企業發展有關政策,推動中小企業發展和培育民營市場主體;負責中小企業發展服務體系建設,擬訂中小企業創業和產業扶持政策;承擔統籌全縣微型企業培育發展職責;指導和組織中小企業開展國際國內交流合作;負責中小企業維權投訴工作。

(十)負責全縣電力、天然氣、鹽業、煙草、船舶、民爆、通信等行業行政管理、安全生產監督管理(不含施工建設);承擔液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等管理職責;負責天然氣、電力、石油、煤炭的日常運行調度管理,牽頭編制天然氣、電力、石油、煤炭年度平衡計劃并組織實施;負責協調全縣電力、天然氣、電訊線纜設施保護工作。

(十一)負責統籌推進工業領域信息化工作,指導推進制造業與互聯網融合創新,協調推進物聯網、大數據、云計算、人工智能建設和應用工作,促進工業化和信息化深度融合,推動新技術、新產品、新業態發展;負責全縣軟件和信息服務業產業發展和行業管理。

(十二)負責統籌規劃全縣信息基礎設施建設,推進電信普遍服務,保障重要通信;指導工業控制系統信息安全工作,協調維護信息安全和信息安全保障體系建設;協調配合處理重大信息安全事件;協助開展無線電管理工作。

(十三)貫徹執行國家對外開放、對外援助、利用外資、區域經濟合作與協作的方針、政策;負責管理全縣實施國家對外援助業務工作;承擔推進實施區域經濟合作和利用內資工作,推動與有關地區經濟交流與合作。

(十四)負責全縣招商引資組織、指導、協調、服務等工作,協調推進重大招商項目;指導協調全縣外商投資促進工作;負責策劃、組織實施與本縣有關的國內外重大投資洽談活動和重要投資考察團(組)來訪接洽工作。

(十五)負責綜合協調軍民融合發展工作,組織開展軍民技術雙向轉化及推廣應用工作。

(十六)負責機關及所屬單位的安全監管、信訪穩定、經濟和信息化扶貧工作。

(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

本單位下設10個內設機構:辦公室、經濟運行科、規劃投資科、中心企業科、能源管理科、環境與資源綜合利用科、安全監管科、政策法規科、信息化科、信息化科。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計2771.90萬元,支出總計2771.90萬元。收支較上年決算數增加1114.91萬元,增長67.29%,主要原因是項目支出增加1134.58萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計2226.90萬元,較上年決算數增加569.91萬元,增長34.39%,主要原因是項目支出增加1134.58萬元,其中使用年初結轉結余545萬元。其中:財政撥款收入2226.90萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余545.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2771.90萬元,較上年決算數增加1114.91萬元,增長67.29%,主要原因是項目支出增加1134.58萬元。其中:基本支出877.54萬元,占31.66%;項目支出1894.36萬元,占68.34%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,與上年決算數持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2771.90萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加1114.91萬元,增長67.29%。主要原因是項目支出增加1134.58萬元。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1828.97萬元,較上年決算數增加171.98萬元,增長10.38%。主要原因是使用一般公共預算財政收入支付的項目支出增加736.07萬元,扣除年初結轉結余支付545萬元后,增加191.07萬元。較年初預算數增加342.59萬元,增長23.05%。主要原因是使用一般公共預算財政收入支付的736.07萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余545.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2373.97萬元,較上年決算數增加716.98萬元,增長43.27%。主要原因是使用一般公共預算財政收入支付的項目支出增加736.07萬元。較年初預算數增加887.59萬元,增長59.71%。主要原因是使用一般公共預算財政收入支付的項目支出增加736.07萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,與上年決算數持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出590.49萬元,占24.87%,較年初預算數增加221.84萬元,增長60.18%,主要原因是一般公共服務項目支出增加166萬元。

(2)科學技術支出30.00萬元,占1.26%,較年初預算數增加30.00萬元,增長100.00%,主要原因是科學技術項目支出30.00萬元。

(3)社會保障與就業支出417.59萬元,占17.59%,較年初預算數增加66.76萬元,增長19.03%,主要原因是本單位退休職工撫恤金68.45萬元。

(4)衛生健康支出42.73萬元,占1.80%,較年初預算數無增減,主要原因是衛生健康支出嚴格按預算繳納無增減。

(5)節能環保支出340.00萬元,占14.32%,較年初預算數減少160.00萬元,下降32.00%,主要原因是節能環保項目支出減少160萬元。

(6)農林水支出10.99萬元,占0.46%,較年初預算數增加10.99萬元,增長100.00%,主要原因是農林水項目支出10.99萬元。

(7)資源勘探信息等支出924.00萬元,占38.92%,較年初預算數增加730.00萬元,增長376.29%,主要原因是資源勘探信息項目支出增加730萬元。

(8)住房保障支出18.17萬元,占0.77%,較年初預算數減少12.00萬元,下降39.77%,主要原因是公積金基數調整,退多繳納公積金。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出877.54萬元。其中:人員經費795.82萬元,較上年決算數減少38.37萬元,下降4.60%,主要原因是下屬事業單位分賬導致人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費81.71萬元,較上年決算數增加18.70萬元,增長29.68%,主要原因是郵電費11.15萬元(含2022年7-12月電信費用、智慧網絡辦公費等),主管行業專家咨詢費1.38萬元,玻纖項目產生的勞務費3.1萬、租用車輛1.28萬元等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物管費、差旅費、接待費、勞務費、公車運行維護費、郵電費、手續費、其他交通費用等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入397.93萬元,較上年決算數增加397.93萬元,增長100.00%,主要原因是心柚項目農轉用報件資金項目397.93萬元。本年支出397.93萬元,較上年決算數增加397.93萬元,增長100.00%,主要原因是心柚項目農轉用報件資金項目397.93萬元。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計14.57萬元,較年初預算數增加0.57萬元,增長4.07%,主要原因是在鄉村振興、玻璃纖維項目礦石調查等方面用車量增加,導致公務用車運行維護費用較年初預算增加。較上年支出數減少1.71萬元,下降10.50%,主要原因是鄉村振興、玻璃纖維項目礦石調查等方面用車量增加,導致公務用車運行維護費用較上年增加。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

公務車運行維護費4.25萬元,主要用于鄉村振興、玻璃纖維項目礦石調查等費用。費用支出較年初預算數增加1.25萬元,增長41.67%,主要原因是鄉村振興、玻璃纖維項目礦石調查等方面用車增加。較上年支出數增加3.23萬元,增長316.67%,主要原因是鄉村振興、玻璃纖維項目礦石調查等方面用車增加。

公務接待費10.32萬元,主要用于招商引資、接收相關部門檢查指導工作的接待費用。費用支出較年初預算數減少0.68萬元,下降6.18%,主要原因是厲行節約,嚴格按照相關規定控制接待次數和標準。較上年支出數減少4.95萬元,下降32.42%,主要原因是厲行節約,嚴格按照相關規定控制接待次數和標準。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待110批次766人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費134.74元,車均購置費0萬元,車均維護費4.25萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.17萬元,較上年決算數增加3.08萬元,增長3422.22%,主要原因是招商引資項目會議、主管行業會議增加,導致本年會議費增加。本年度培訓費支出0.03萬元,較上年決算數減少0.14萬元,下降82.35%,主要原因是企業統計員和安全管理人員培訓費用減少。

(二)機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出81.71萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡費、電話費、水電費等。機關運行經費較上年支出數增加18.70萬元,增長29.68%,主要原因是郵電費11.15萬元(含2022年7-12月電信費用、智慧網絡辦公費等),主管行業專家咨詢費1.38萬元,玻纖項目產生的勞務費3.1萬、租用車輛1.28萬元等。(三)國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額6.53萬元,其中:政府采購貨物支出6.53萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額6.53萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額6.53萬元,占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購玻纖專班辦公電腦、打印機。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,本單位對14個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金1894.36萬元。二級項目績效自評表見附表一。

(二)單位績效評價情況

本單位未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對本單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:隆海蓮? 023-70605290

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收入支出決算總表




公開01表

公開單位:重慶市豐都縣經濟和信息化委員會(本級)


單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

1,828.97

一、一般公共服務支出

590.49

二、政府性基金預算財政撥款收入

397.93

二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出

30.00

七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業支出

417.59



九、衛生健康支出

42.73



十、節能環保支出

340.00



十一、城鄉社區支出

397.93



十二、農林水支出

10.99



十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業信息等支出

924.00



十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

18.17



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

2,226.90

本年支出合計

2,771.90

使用非財政撥款結余和專用結余


結余分配


年初結轉和結余

545.00

年末結轉和結余


總計

2,771.90

總計

2,771.90

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

?

收入決算表

公開單位:重慶市豐都縣經濟和信息化委員會(本級)







公開02表







單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

2,226.90

2,226.90







201

一般公共服務支出

590.49

590.49







20113

商貿事務

590.49

590.49







2011301

行政運行

391.37

391.37







2011399

其他商貿事務支出

199.12

199.12







206

科學技術支出

30.00

30.00







20601

科學技術管理事務

30.00

30.00







2060199

其他科學技術管理事務支出

30.00

30.00







208

社會保障和就業支出

417.59

417.59







20805

行政事業單位養老支出

400.37

400.37







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.02

49.02







2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

28.76

28.76







2080599

其他行政事業單位養老支出

322.59

322.59







20808

撫恤

17.22

17.22







2080802

傷殘撫恤

17.22

17.22







210

衛生健康支出

42.73

42.73







21011

行政事業單位醫療

42.73

42.73







2101101

行政單位醫療

12.00

12.00







2101199

其他行政事業單位醫療支出

30.73

30.73







211

節能環保支出

210.00

210.00







21110

能源節約利用

210.00

210.00







2111001

能源節約利用

210.00

210.00







212

城鄉社區支出

397.93

397.93







21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

397.93

397.93







2120802

土地開發支出

397.93

397.93







213

農林水支出

10.99

10.99







21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

10.99

10.99







2130505

生產發展

10.99

10.99







215

資源勘探工業信息等支出

509.00

509.00







21508

支持中小企業發展和管理支出

412.00

412.00







2150805

中小企業發展專項

412.00

412.00







21599

其他資源勘探工業信息等支出

97.00

97.00







2159999

其他資源勘探工業信息等支出

97.00

97.00







221

住房保障支出

18.17

18.17







22102

住房改革支出

18.17

18.17







2210201

住房公積金

18.17

18.17







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟和信息化委員會(本級)





公開03表





單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

2,771.90

877.54

1,894.36




201

一般公共服務支出

590.49

399.04

191.44




20113

商貿事務

590.49

399.04

191.44




2011301

行政運行

391.37

391.37





2011399

其他商貿事務支出

199.12

7.68

191.44




206

科學技術支出

30.00


30.00




20601

科學技術管理事務

30.00


30.00




2060199

其他科學技術管理事務支出

30.00


30.00




208

社會保障和就業支出

417.59

417.59





20805

行政事業單位養老支出

400.37

400.37





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.02

49.02





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

28.76

28.76





2080599

其他行政事業單位養老支出

322.59

322.59





20808

撫恤

17.22

17.22





2080802

傷殘撫恤

17.22

17.22





210

衛生健康支出

42.73

42.73





21011

行政事業單位醫療

42.73

42.73





2101101

行政單位醫療

12.00

12.00





2101199

其他行政事業單位醫療支出

30.73

30.73





211

節能環保支出

340.00


340.00




21110

能源節約利用

340.00


340.00




2111001

能源節約利用

340.00


340.00




212

城鄉社區支出

397.93


397.93




21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

397.93


397.93




2120802

土地開發支出

397.93


397.93




213

農林水支出

10.99


10.99




21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

10.99


10.99




2130505

生產發展

10.99


10.99




215

資源勘探工業信息等支出

924.00


924.00




21505

工業和信息產業監管

415.00


415.00




2150599

其他工業和信息產業監管支出

415.00


415.00




21508

支持中小企業發展和管理支出

412.00


412.00




2150805

中小企業發展專項

412.00


412.00




21599

其他資源勘探工業信息等支出

97.00


97.00




2159999

其他資源勘探工業信息等支出

97.00


97.00




221

住房保障支出

18.17

18.17





22102

住房改革支出

18.17

18.17





2210201

住房公積金

18.17

18.17





備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

?


財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟和信息化委員會(本級)




公開04表




單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1,828.97

一、一般公共服務支出

590.49

590.49



二、政府性基金預算財政撥款

397.93

二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出

30.00

30.00





七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業支出

417.59

417.59





九、衛生健康支出

42.73

42.73





十、節能環保支出

340.00

340.00





十一、城鄉社區支出

397.93


397.93




十二、農林水支出

10.99

10.99





十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業信息等支出

924.00

924.00





十五、商業服務業等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

18.17

18.17





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

2,226.90

本年支出合計

2,771.90

2,373.97

397.93


年初財政撥款結轉和結余

545.00

年末財政撥款結轉和結余





一般公共預算財政撥款

545.00






政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

2,771.90

總計

2,771.90

2,373.97

397.93


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟和信息化委員會(本級)


公開05表


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

2,373.97

877.54

1,496.43

201

一般公共服務支出

590.49

399.04

191.44

20113

商貿事務

590.49

399.04

191.44

2011301

行政運行

391.37

391.37


2011399

其他商貿事務支出

199.12

7.68

191.44

206

科學技術支出

30.00


30.00

20601

科學技術管理事務

30.00


30.00

2060199

其他科學技術管理事務支出

30.00


30.00

208

社會保障和就業支出

417.59

417.59


20805

行政事業單位養老支出

400.37

400.37


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.02

49.02


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

28.76

28.76


2080599

其他行政事業單位養老支出

322.59

322.59


20808

撫恤

17.22

17.22


2080802

傷殘撫恤

17.22

17.22


210

衛生健康支出

42.73

42.73


21011

行政事業單位醫療

42.73

42.73


2101101

行政單位醫療

12.00

12.00


2101199

其他行政事業單位醫療支出

30.73

30.73


211

節能環保支出

340.00


340.00

21110

能源節約利用

340.00


340.00

2111001

能源節約利用

340.00


340.00

213

農林水支出

10.99


10.99

21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

10.99


10.99

2130505

生產發展

10.99


10.99

215

資源勘探工業信息等支出

924.00


924.00

21505

工業和信息產業監管

415.00


415.00

2150599

其他工業和信息產業監管支出

415.00


415.00

21508

支持中小企業發展和管理支出

412.00


412.00

2150805

中小企業發展專項

412.00


412.00

21599

其他資源勘探工業信息等支出

97.00


97.00

2159999

其他資源勘探工業信息等支出

97.00


97.00

221

住房保障支出

18.17

18.17


22102

住房改革支出

18.17

18.17


2210201

住房公積金

18.17

18.17


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

?


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟和信息化委員會(本級)





公開06表





單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

428.64

302

商品和服務支出

81.71

310

資本性支出


30101

基本工資

96.59

30201

辦公費

6.01

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

85.55

30202

印刷費

0.56

31002

辦公設備購置


30103

獎金

111.80

30203

咨詢費

1.53

31003

專用設備購置


30106

伙食補助費


30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

0.05

31006

大型修繕


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

49.02

30206

電費

1.34

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費

28.76

30207

郵電費

11.15

31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

12.90

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費

0.14

31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

2.89

30211

差旅費

9.42

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

21.85

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費

10.00

30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出

9.28

30214

租賃費

0.07

31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

367.19

30215

會議費

0.75

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費


31022

無形資產購置


30302

退休費


30217

公務接待費

1.82

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業補助


30304

撫恤金

70.10

30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

279.88

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

4.75

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

17.20

30227

委托業務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經費

9.78

31299

其他對企業補助


30309

獎勵金


30229

福利費


399

其他支出


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費

4.00

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

15.45

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與





30299

其他商品和服務支出

14.91

39910

資本性贈與





307

債務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發行費用








30704

國外債務發行費用





人員經費合計

795.82

公用經費合計

81.71

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟和信息化委員會(本級)





公開07表





單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計


397.93

397.93


397.93


212

城鄉社區支出


397.93

397.93


397.93


21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出


397.93

397.93


397.93


2120802

土地開發支出


397.93

397.93


397.93


備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

?


國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟和信息化委員會(本級)


公開08表


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計











備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟和信息化委員會(本級)



單位:萬元

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經費支出

四、機關運行經費

81.71

(一)支出合計

14.57

14.57

(一)行政單位

81.71

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業單位


2.公務用車購置及運行維護費

4.25

4.25

五、資產信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)

1??

(2)公務用車運行維護費

4.25

4.25

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

10.32

10.32

2.主要領導干部用車


(1)國內接待費

10.32

3.機要通信用車

1

其中:外事接待費


4.應急保障用車


(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關統計數

6.特種專業技術用車


1.因公出國(境)團組數(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

110

(一)政府采購支出合計

6.53

其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出

6.53

6.國內公務接待人次(人)

766

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業合同金額

6.53

8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業合同金額

6.53

二、會議費

3.17



三、培訓費

0.03



備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

?

?


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