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[ 索引號 ]	11500230008686174R/2024-00035	[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣經濟和信息化委員會
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 發布日期 ]	2024-09-26

[ 索引號 ]	11500230008686174R/2024-00035
[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣經濟和信息化委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 發布日期 ]	2024-09-26

豐都縣經濟合作事務中心2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

服務全縣招商投資促進工作。主要職責任務：負責做好招商引資和經濟合作交流服務工作，為全縣經濟社會發展提供優質高效的服務。具體職責任務：（1）宣傳國家有關利用內資和投資促進的方針政策。（2）研究國內外產業發展趨勢和招商投資促進政策，參與編制全縣招商投資促進年度工作計劃。（3）策劃、認證、包裝、儲備全縣招商項目庫。宣傳全縣投資環境，推介全縣重點產業、重大招商項目。完成上級組織開展與國內外大型企業和知名機構的投資促進戰略合作事務性工作。落實構建國內外招商投資促進工作網絡體系，承擔建立全縣招商投資促進工作信息報送和統計機制，完成招商投資促進信息化建設。參與全縣招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協調解決招商重大問題。承擔全縣營商環境建設服務工作，協助外來投資企業辦理相關手續，協調解決外來投資企業遇到的困難和問題。做好全縣招商投資促進人員培訓工作。完成縣經信委（縣招商投資促進局）交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐都縣經濟合作服務中心為全額撥款事業單位，內設機構5個（綜合科、工業科、農旅科、商貿科、項目服務科），1個直屬事業單位（豐都縣投資促進中心），內設機構2個。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計8739.36萬元，支出總計8739.36萬元。收支較上年決算數增加4429.69萬元，增長102.78%，主要原因是2023年招商引資優惠政策兌現項目支出增加4311.48萬元，導致2023年收入支出大幅增長。

2.收入情況。2023年度收入合計8708.66萬元，較上年決算數增加4398.99萬元，增長102.07%，主要原因是2023年招商引資優惠政策兌現項目支出增加4311.48萬元，導致2023年收入支出大幅增長。其中：財政撥款收入8708.66萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余30.69萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計8739.36萬元，較上年決算數增加4429.69萬元，增長102.78%，主要原因是2023年招商引資優惠政策兌現項目支出增加4311.48萬元，導致2023年收入支出大幅增長。其中：基本支出516.45萬元，占5.91%；項目支出8222.91萬元，占94.09%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計8739.36萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加4429.69萬元，增長102.78%。主要原因是招商引資優惠政策兌現項目支出增加4311.48萬元，導致2023年支出大幅增長。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入8708.66萬元，較上年決算數增加4398.99萬元，增長102.07%。主要原因是招商引資優惠政策兌現項目支出增加4311.48萬元，導致2023年支出大幅增長。較年初預算數減少1905.45萬元，下降17.95%。主要原因是招商引資優惠政策兌現數量未達到年初預算數值。此外，年初財政撥款結轉和結余30.69萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出8739.36萬元，較上年決算數增加4429.69萬元，增長102.78%。主要原因是2023年招商引資優惠政策兌現項目支出增加4311.48萬元，導致2023年支出大幅增長。較年初預算數減少1874.75萬元，下降17.66%。主要原因是招商引資優惠政策兌現數量未達到年初預算數值。

3.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出5537.45萬元，占63.36%，較年初預算數減少4967.37萬元，下降47.29%，主要原因是招商引資優惠政策兌現數量未達到年初預算數值。

（2）科學技術支出3073.57萬元，占35.17%，較年初預算數增加3073.57萬元，增長100.00%，主要原因是新增科學技術領域招商引資優惠政策兌現3073.57萬元。

（3）社會保障與就業支出87.53萬元，占1.00%，較年初預算數增加28.18萬元，增長47.48%，主要原因是職業年金做實（個人部分）16.56萬元。

（4）衛生健康支出21.34萬元，占0.24%，較年初預算數無增減，主要原因是衛生健康支出嚴格按預算繳納無增減。

（5）住房保障支出19.46萬元，占0.22%，較年初預算數減少9.14萬元，下降31.96%，主要原因是公積金基數調整，退多繳納公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出516.45萬元。其中：人員經費436.41萬元，較上年決算數增加74.90萬元，增長20.72%，主要原因是新招入職4人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費等。公用經費80.04萬元，較上年決算數增加43.31萬元，增長117.91%，主要原因是新招入職4人公用經費增加，玻纖項目產生的咨詢費1.9萬，玻纖專班辦公室網絡安裝維護費1.5萬元，公務車運行維護費增加3.68萬元，水電費增加1萬元等原因。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物管費、差旅費、接待費、勞務費、公車運行維護費、郵電費、手續費、其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計68.89萬元，較年初預算數減少34.11萬元，下降33.12%，主要原因是招商引資接待活動減少，開支減少。較上年支出數減少48.25萬元，下降41.19%，主要原因是招商引資接待活動減少，開支減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年本部門未發生因公出國（境）費用，與上年數和年初預算數持平。

公務車購置費0.00萬元，費用支出0。較上年支出數減少24.47萬元，下降100.00%，主要原因是2023年無公務車購置支出。

公務車運行維護費9.44萬元，主要用于招商引資項目接待、項目考察等方面。費用支出較年初預算數增加6.44萬元，增長214.67%，主要原因是鄉村振興、玻璃纖維項目礦石調查用車量增加，導致車輛運行維護費較年初預算增加。較上年支出數增加2.86萬元，增長43.47%，主要原因是鄉村振興、玻璃纖維項目礦石調查用車量增加，導致車輛運行維護費較上年增加。

公務接待費59.45萬元，主要用于接待客商餐飲住宿等支出。費用支出較年初預算數減少40.55萬元，下降40.55%，主要原因是厲行節約，公務接待遵守相關規定，合理控制開支，提高資源利用率。較上年支出數減少26.64萬元，下降30.94%，主要原因是厲行節約，公務接待遵守相關規定，合理控制開支，提高資源利用率。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待346批次2988人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費198.97元，車均購置費0萬元，車均維護費9.44萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少1.50萬元，下降100.00%，主要原因是無會議費用開支。本年度培訓費支出0.74萬元，較上年決算數增加0.74萬元，增長100.00%，主要原因是安全生產管理員培訓、下屬事業單位專技人員培訓費。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出51.20萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡費、水電費、物業費等。機關運行經費較上年支出數增加14.47萬元，增長39.40%，主要原因是新招入職4人公用經費增加，玻纖項目產生的咨詢費1.9萬，玻纖專班辦公室網絡安裝維護費1.5萬元，公務車運行維護費增加3.68萬元，水電費增加1萬元等原因。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，對部門整體和6個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8222.91萬元。

2023年度部門整體績效自評表

項目名稱：	豐都縣經濟合作事務中心整體績效		項目編碼：	50023000023P000048		自評總分：	100.00
項目主管部門：	505-豐都縣經濟合作事務中心		財政歸口處室：	005-產業發展科		部門聯系人：	隆海蓮		聯系電話：	70605290
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			106,141,105.04		87,086,643.95		87,086,643.95
其中：財政撥款			106,141,105.04		87,086,643.95		87,086,643.95	100	10.00	10.00
一般公共預算			106,141,105.04		87,086,643.95		87,086,643.95	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
2023年，招商引資簽約引進億元項目不少于10個，新落地開工項目不少于10個，合同引資額不低于200億元，到位資金不低于35億元。				2023年，招商引資簽約引進億元項目不少于8個，新落地開工項目不少于10個，合同引資額不低于200億元，到位資金不低于25億元。				2023年，招商引資簽約引進億元項目13個，新落地開工項目80個，合同引資額364.42億元，到位資金43.57億元。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
落地開工項目	個	≥	10	80	700	100	20	20	是	完成情況屬實。
億元以上項目	個	≥	8	13	62.5	100	20	20	是	完成情況屬實。
到位資金	億元	≥	25	43.57	74.28	100	30	30	是	完成情況屬實。
合同引資	億元	≥	200	364.42	82.21	100	20	20	是	完成情況屬實。
滿意度	%	＞	95	95	0	100	10	10	是	完成情況屬實。

2023年度二級項目績效自評表

項目名稱：	招商引資工作經費		項目編碼：	50023022T000000142116		自評總分：	100.00
項目主管部門：	505-豐都縣經濟合作事務中心		財政歸口處室：	005-產業發展科		部門聯系人：	隆海蓮		聯系電話：	70605290
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00
其中：財政撥款			1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00	100	10.00	10.00
一般公共預算			1,440,000.00		1,440,000.00		1,440,000.00	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
2023年，招商引資簽約引進億元項目不少于8個，新落地開工項目不少于10個，合同引資額不低于200億元，到位資金不低于25億元。				2023年，招商引資簽約引進億元項目不少于8個，新落地開工項目不少于10個，合同引資額不低于200億元，到位資金不低于25億元。				2023年，招商引資簽約引進億元項目13個，新落地開工項目80個，合同引資額364.42億元，到位資金43.57億元。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
落地開工項目	個	≥	10	80	700	100	20	20		情況屬實。
億元以上項目	個	≥	8	13	62.5	100	20	20		情況屬實。
到位資金	億元	≥	25	43.57	74.28	100	20	20		情況屬實。
合同引資	億元	≥	200	364.42	82.21	100	20	20		情況屬實。
滿意度	‰	＞	95	95	0	100	10	10		情況屬實。

2023年度二級項目績效自評表

項目名稱：	招商引資優惠政策兌現		項目編碼：	50023022T000000148504		自評總分：	100.00
項目主管部門：	505-豐都縣經濟合作事務中心		財政歸口處室：	005-產業發展科		部門聯系人：	隆海蓮		聯系電話：	70605290
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			100,000,000.00		80,443,726.99		80,443,726.99
其中：財政撥款			100,000,000.00		80,443,726.99		80,443,726.99	100	10.00	10.00
一般公共預算			100,000,000.00		80,443,726.99		80,443,726.99	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
企業實現年營收不低于25億元、年納稅不低于4億元、提供就業崗位不低于1600個。				企業實現年營收不低于25億元、年納稅不低于4億元、提供就業崗位不低于1600個。				企業實現年營收46億元、年納稅4.2億元、提供就業崗位1705個。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
兌現政策企業數量	家	≥	15	30	100	100	30	30		情況屬實。
兌現政策事項個數	個	≥	20	67	235	100	20	20		情況屬實。
企業營收	億元	≥	25	46	84	100	10	10		情況屬實。
企業納稅	億元	≥	3.6	4.2	16.67	100	10	10		情況屬實。
提供穩定就業崗位	個	≥	1600	1705	6.56	100	20	20		情況屬實。

2023年度二級項目績效自評表

項目名稱：	鄉村振興駐鄉駐村工作經費		項目編碼：	50023022T000002446719		自評總分：	100.00
項目主管部門：	505-豐都縣經濟合作事務中心		財政歸口處室：	005-產業發展科		部門聯系人：	隆海蓮		聯系電話：	70605290
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			0.00		4,000.00		4,000.00
其中：財政撥款			0.00		4,000.00		4,000.00	100	10.00	10.00
一般公共預算			0.00		4,000.00		4,000.00	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
完成政府下達任務，引進1個投資項目，引進人才2人，建立2個文化學習地點。				完成政府下達任務，引進1個投資項目，引進人才2人，建立2個文化學習地點。				完成政府下達任務，引進1個投資項目，引進人才2人，建立2個文化學習地點。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
產業振興	個	≥	1	1	0	100	20	20
人才振興	個	≥	2	2	0	100	20	20
文化振興	個	≥	2	2	0	100	40	40
滿意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二級項目績效自評表

項目名稱：	經濟合作事務中心編外人員經費		項目編碼：	50023023T000003486954		自評總分：	100.00
項目主管部門：	505-豐都縣經濟合作事務中心		財政歸口處室：	005-產業發展科		部門聯系人：	隆海蓮		聯系電話：	70605290
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			38,400.00		38,400.00		38,400.00
其中：財政撥款			38,400.00		38,400.00		38,400.00	100	10.00	10.00
一般公共預算			38,400.00		38,400.00		38,400.00	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
保障2023年編外人員的工資發放。								保障2023年編外人員的工資發放。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
時效時間	年	＝	2023	2023	0	100	40	40	否
創造價格率	%	≥	10	10	0	100	12	12	否
增加就業崗位	個	≥	1	1	0	100	18	18	否
使用者滿意度	%	≥	90	90	0	100	8	8	否
財政成本	萬元	＝	3.84	3.84	0	100	12	12	否

2023年度二級項目績效自評表

項目名稱：	2023年陳春紅一次性退休補貼		項目編碼：	50023023T000003757908		自評總分：	100.00
項目主管部門：	505-豐都縣經濟合作事務中心		財政歸口處室：	005-產業發展科		部門聯系人：	李威怡		聯系電話：	70605290
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			0.00		19,836.00		19,836.00
其中：財政撥款			0.00		19,836.00		19,836.00	100	10.00	10.00
一般公共預算			0.00		19,836.00		19,836.00	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
確保及時足額兌現一次性退休補貼19836元。				確保及時足額兌現一次性退休補貼19836元。				確保及時足額兌現一次性退休補貼19836元。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
一次性退休補貼	元	＝	19836	19836	0	100	20	20
確保及時足額兌現率達	%	＝	100	100	0	100	20	20
社會穩定確保經濟效益上升	%	＞	95	95	0	100	20	20
確保社會和諧穩定率	%	≥	95	95	0	100	20	20
享受補貼人員滿意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

2023年度二級項目績效自評表

項目名稱：	吳小勇創新人才安家補助		項目編碼：	50023023T000003797198		自評總分：	100.00
項目主管部門：	505-豐都縣經濟合作事務中心		財政歸口處室：	005-產業發展科		部門聯系人：	隆海蓮		聯系電話：	70605290
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			0.00		13,400.00		13,400.00
其中：財政撥款			0.00		13,400.00		13,400.00	100	10.00	10.00
一般公共預算			0.00		13,400.00		13,400.00	100
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
根據《豐都縣創新人才引進培養使用管理辦法》（豐委辦發【2016】27號）和《豐都縣創新人才引進工程實施方案》的規定，對引進的除衛生類、免費師范生之外的其他研究生給予4萬安家費補助，并分三年兌現。				根據《豐都縣創新人才引進培養使用管理辦法》（豐委辦發【2016】27號）和《豐都縣創新人才引進工程實施方案》的規定，對引進的除衛生類、免費師范生之外的其他研究生給予4萬安家費補助，并分三年兌現。				根據《豐都縣創新人才引進培養使用管理辦法》（豐委辦發【2016】27號）和《豐都縣創新人才引進工程實施方案》的規定，對引進的除衛生類、免費師范生之外的其他研究生給予4萬安家費補助，并分三年兌現。
績效指標
指標名稱	計量單位	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（%）	得分系數（%）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
引進創新人才1人	人	≤	1	1	0	100	20	20
引進創新人才學歷學位	每個	定性	碩士	1	0	100	20	20
持續年限	年	≥	3	3	0	100	20	20
滿意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
當年沒人安家費	萬元/人	≤	1.34	1.34	0	100	20	20

（二）部門績效評價情況（如有）

本部門未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對本部門開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：隆海蓮 ? 聯系電話：70605290?

收入支出決算總表
			公開01表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心			單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	功能分類科目	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	8,708.66	一、一般公共服務支出	5,537.45
二、政府性基金預算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入		五、教育支出
六、經營收入		六、科學技術支出	3,073.57
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		八、社會保障和就業支出	87.53
		九、衛生健康支出	21.34
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	19.46
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	8,708.66	本年支出合計	8,739.36
使用非財政撥款結余和專用結余		結余分配
年初結轉和結余	30.69	年末結轉和結余
總計	8,739.36	總計	8,739.36

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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收入決算表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心								公開02表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
合計		8,708.66	8,708.66
201	一般公共服務支出	5,506.76	5,506.76
20113	商貿事務	5,506.76	5,506.76
2011301	行政運行	227.52	227.52
2011308	招商引資	5,114.80	5,114.80
2011350	事業運行	160.60	160.60
2011399	其他商貿事務支出	3.84	3.84
206	科學技術支出	3,073.57	3,073.57
20699	其他科學技術支出	3,073.57	3,073.57
2069999	其他科學技術支出	3,073.57	3,073.57
208	社會保障和就業支出	87.53	87.53
20805	行政事業單位養老支出	87.53	87.53
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	41.69	41.69
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	35.96	35.96
2080599	其他行政事業單位養老支出	9.88	9.88
210	衛生健康支出	21.34	21.34
21011	行政事業單位醫療	21.34	21.34
2101101	行政單位醫療	7.99	7.99
2101102	事業單位醫療	5.39	5.39
2101199	其他行政事業單位醫療支出	7.97	7.97
221	住房保障支出	19.46	19.46
22102	住房改革支出	19.46	19.46
2210201	住房公積金	19.46	19.46

備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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支出決算表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心								公開03表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心								單位：萬元
項目			本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
合計			8,739.36	516.45	8,222.91
201		一般公共服務支出	5,537.45	388.12	5,149.33
20113		商貿事務	5,537.45	388.12	5,149.33
2011301		行政運行	227.52	227.52
2011308		招商引資	5,145.49		5,145.49
2011350		事業運行	160.60	160.60
2011399		其他商貿事務支出	3.84		3.84
206		科學技術支出	3,073.57		3,073.57
20699		其他科學技術支出	3,073.57		3,073.57
2069999		其他科學技術支出	3,073.57		3,073.57
208		社會保障和就業支出	87.53	87.53
20805		行政事業單位養老支出	87.53	87.53
2080505		機關事業單位基本養老保險繳費支出	41.69	41.69
2080506		機關事業單位職業年金繳費支出	35.96	35.96
2080599		其他行政事業單位養老支出	9.88	9.88
210		衛生健康支出	21.34	21.34
21011		行政事業單位醫療	21.34	21.34
2101101		行政單位醫療	7.99	7.99
2101102		事業單位醫療	5.39	5.39
2101199		其他行政事業單位醫療支出	7.97	7.97
221		住房保障支出	19.46	19.46
22102		住房改革支出	19.46	19.46
2210201		住房公積金	19.46	19.46

備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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財政撥款收入支出決算總表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心						公開04表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心						單位：萬元
收???? 入		支???? 出
項目	決算數	功能分類科目	決算數
項目	決算數	功能分類科目	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款		國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	8,708.66	一、一般公共服務支出	5,537.45	5,537.45
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出	3,073.57	3,073.57
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	87.53	87.53
		九、衛生健康支出	21.34	21.34
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	19.46	19.46
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	8,708.66	本年支出合計	8,739.36	8,739.36
年初財政撥款結轉和結余	30.69	年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款	30.69
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計	8,739.36	總計	8,739.36	8,739.36

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心				公開05表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	合計	基本支出	項目支出
合計		8,739.36	516.45	8,222.91
201	一般公共服務支出	5,537.45	388.12	5,149.33
20113	商貿事務	5,537.45	388.12	5,149.33
2011301	行政運行	227.52	227.52
2011308	招商引資	5,145.49		5,145.49
2011350	事業運行	160.60	160.60
2011399	其他商貿事務支出	3.84		3.84
206	科學技術支出	3,073.57		3,073.57
20699	其他科學技術支出	3,073.57		3,073.57
2069999	其他科學技術支出	3,073.57		3,073.57
208	社會保障和就業支出	87.53	87.53
20805	行政事業單位養老支出	87.53	87.53
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	41.69	41.69
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	35.96	35.96
2080599	其他行政事業單位養老支出	9.88	9.88
210	衛生健康支出	21.34	21.34
21011	行政事業單位醫療	21.34	21.34
2101101	行政單位醫療	7.99	7.99
2101102	事業單位醫療	5.39	5.39
2101199	其他行政事業單位醫療支出	7.97	7.97
221	住房保障支出	19.46	19.46
22102	住房改革支出	19.46	19.46
2210201	住房公積金	19.46	19.46

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心								公開06表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心								單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額
301	工資福利支出	424.10	302	商品和服務支出	79.53	310	資本性支出	0.51
30101	基本工資	91.21	30201	辦公費	12.72	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	48.40	30202	印刷費		31002	辦公設備購置	0.51
30103	獎金	76.95	30203	咨詢費	5.15	31003	專用設備購置
30106	伙食補助費		30204	手續費		31005	基礎設施建設
30107	績效工資	87.98	30205	水費	1.01	31006	大型修繕
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	42.74	30206	電費	2.30	31007	信息網絡及軟件購置更新
30109	職業年金繳費	35.98	30207	郵電費	3.32	31008	物資儲備
30110	職工基本醫療保險繳費	14.63	30208	取暖費		31009	土地補償
30111	公務員醫療補助繳費	0.01	30209	物業管理費		31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費	3.21	30211	差旅費	4.93	31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金	19.46	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30114	醫療費	3.52	30213	維修（護）費	0.15	31013	公務用車購置
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助	12.31	30215	會議費		31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		30216	培訓費	0.62	31022	無形資產購置
30302	退休費		30217	公務接待費	0.56	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		312	對企業補助
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助	9.73	30225	專用燃料費		31203	政府投資基金股權投資
30306	救濟費		30226	勞務費	3.22	31204	費用補貼
30307	醫療費補助	0.60	30227	委托業務費		31205	利息補貼
30308	助學金		30228	工會經費	11.64	31299	其他對企業補助
30309	獎勵金	1.98	30229	福利費	6.24	399	其他支出
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	3.68	39907	國家賠償費用支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	9.89	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		39909	經常性贈與
			30299	其他商品和服務支出	14.12	39910	資本性贈與
			307	債務利息及費用支出		39999	其他支出
			30701	國內債務付息
			30702	國外債務付息
			30703	國內債務發行費用
			30704	國外債務發行費用
人員經費合計		436.41	公用經費合計					80.04

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心							公開07表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心							單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	年初結轉和結余	本年收入	合計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
合計

備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數據。

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國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心					公開08表
					單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
合計

備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。

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機構運行信息表
				公開09表
公開部門：重慶市豐都縣經濟合作事務中心				單位：萬元
項? 目	預算數	決算數	項? 目	決算數
一、“三公”經費支出	—	—	四、機關運行經費	51.20
（一）支出合計	68.89	68.89	（一）行政單位
1．因公出國（境）費			（二）參照公務員法管理事業單位	51.20
2．公務用車購置及運行維護費	9.44	9.44	五、資產信息	—
（1）公務用車購置費			（一）車輛數合計（輛）	1??
（2）公務用車運行維護費	9.44	9.44	1．副部（省）級及以上領導用車
3．公務接待費	59.45	59.45	2．主要領導干部用車
（1）國內接待費	—	59.45	3．機要通信用車
其中：外事接待費	—		4．應急保障用車	1
（2）國（境）外接待費	—		5．執法執勤用車
（二）相關統計數	—	—	6．特種專業技術用車
1．因公出國（境）團組數（個）	—		7．離退休干部用車
2．因公出國（境）人次數（人）	—		8．其他用車
3．公務用車購置數（輛）	—		（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）
4．公務用車保有量（輛）	—	1	六、政府采購支出信息	—
5．國內公務接待批次（個）	—	346	（一）政府采購支出合計
其中：外事接待批次（個）	—		1．政府采購貨物支出
6．國內公務接待人次（人）	—	2,988	2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采購服務支出
7．國（境）外公務接待批次（個）	—		（二）政府采購授予中小企業合同金額
8．國（境）外公務接待人次（人）	—		其中：授予小微企業合同金額
二、會議費	—
三、培訓費	—	0.74

備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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豐都縣經濟合作事務中心2023年度決算公開說明.docx

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