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| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2025-00019 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣發展和改革委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 發布日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2025-00019 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣發展和改革委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-11 |
豐都縣發展和改革委員會2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。
2．負責擬訂人口發展規劃。
3．負責監測全縣經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。
4．承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革、城鄉綜合配套改革試驗的責任。
5．承擔全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局的責任。
6．研究對內對外開放的重大問題。研究提出利用內外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。
7．研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目，安排財政性建設資金。
8．推進經濟結構戰略性調整。
9．承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。
10．負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。
11．推進可持續發展戰略，綜合研究經濟社會與資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會發展的影響。
12．組織編制和實施西部大開發總體規劃及年度工作目標，承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。
13．參與國防動員工作，具體承擔國防經濟動員工作。
14．貫徹執行國家價格法律法規、規章和方針，負責組織實施國務院價格主管部門、市政府價格主管部門制定的商品、服務價格和行政事業性收費規定。
15．負責管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格，制定、調整權限范圍內重要商品和服務價格的政府定價和政府指導價，依法組織價格聽證。
16．協調、引導已放開的商品和服務價格，依法組織實施價格干預措施或緊急措施。
17．負責管轄權內的價格和收費監督檢查。
18．研究全縣統籌城鄉綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。
19．負責發改委機關和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。
20．對智慧豐都方案設計進行審查、對豐都出臺大數據相關政策開展技術咨詢、專家評審、大數據培訓。
21．推進豐都縣社會信用體系建設，開展“信用豐都”網站升級，信用培訓，信用報告應用等工作，初步創建信用城市。
22．（智慧城市）信息化項目前期工作開展，加快智慧城市建設。
23．保障我縣糧食安全，提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力，切實落實行政首長責任制工作。
24．負責國防動員建設管理、規劃計劃編制、動員準備、組織實施；負責人民防空建設管理和組織實施；承擔經濟動員、信息動員和交通戰備的綜合協調職能；統籌協調軍事設施保護工作。
25．承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
本單位包含豐都縣發展和改革委員會（本級）、豐都縣城鄉統籌發展中心（二級預算單位、事業單位）、豐都縣民防指揮信息保障中心（二級預算單位、事業單位）。下設十四個內設科室。編制人數55人，其中：行政編制26人，全額撥款事業編制25人；年末實有人數52人，其中：行政人員24人；全額撥款事業人員28人；行政和事業退休人員共計39人。
一、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數5369.65萬元，其中：一般公共預算撥款5369.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2490.41萬元，主要是項目支出經費撥款增加2462.59萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數5369.65萬元，其中：一般公共服務支出2780.84萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出221.26萬元，衛生健康支出65.56萬元，住房保障支出61.58萬元，城鄉社區支出190.41萬元，農林水支出1562萬元，糧油物資儲備支出88萬元，資源勘探工業信息等支出400萬元。支出較去年增加2462.59萬元，主要是基本支出增加27.82萬元，項目支出增加2462.59萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入5369.65萬元，一般公共預算財政撥款支出5369.65萬元，比2024年增加2490.41萬元。其中：基本支出1187.22萬元，比2024年增加27.82萬元，主要原因是人員工資調標、職級晉升等，主要用于保障全體在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4182.43萬元，比2024年增加2462.59萬元，主要原因是項目支出預算增加，主要用于發改委2025年提前批以工代賑基建項目1482萬元、豐都發改委2025年重慶市現代生產性服務業專項資金400萬元、豐都縣各部門“十五五”專項規劃500萬元等重點工作。
豐都縣發展和改革委員會2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣發展和改革委員會2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算9.6萬元，比2024年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，與上年保持不變；公務接待費4．2萬元，比2024年減少0.5萬元，主要原因是嚴控三公經費，減少公務接待；公務用車運行維護費5.4萬元，比2024年減少1.5萬元，主要原因是嚴控公車運行維護費，縮減開支；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；與上年保持不變。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費77.7萬元，比上年減少3.04萬元，主要原因人員退休3人，導致公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額123萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算120萬元；其中一般公共預算撥款政府采購123萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算120萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年19個項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量4180．3萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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