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[ 索引號 ] 11500230008686369K/2025-00097 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣財政局
[ 成文日期 ] 2025-03-13 [ 發(fā)布日期 ] 2025-03-13
[ 索引號 ] 11500230008686369K/2025-00097
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-13
[ 發(fā)布日期 ] 2025-03-13

豐都縣財政預(yù)算績效管理中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)?職能職責(zé)

1.?承辦縣級部門預(yù)算編制審核。

2.?承辦縣級部門的調(diào)整預(yù)算審核。

3.?承辦縣級部門單位專項經(jīng)費。

4.?負(fù)責(zé)預(yù)算單位財政績效目標(biāo)的管理。

5.?組織實施財政重點績效評價及評價結(jié)果的抽查和再評價,指導(dǎo)和監(jiān)督縣級預(yù)算部門(單位)開展預(yù)算績效自評。

(二)單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)3個職能科室,即綜合科、預(yù)算編制科、編制審核科;財政供養(yǎng)編制人員15人,離休干部0人,退休干部7人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)359.85萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款359.85萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加109.54萬元,主要是人員增加導(dǎo)致基本支出增加109.54萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)359.85萬元,其中:一般公共服務(wù)支出256.42萬元,社會保障和就業(yè)支出57.34萬元,衛(wèi)生健康支出22.19萬元,住房保障支出?23.90萬元。支出較去年增加109.54萬元,主要是人員增加導(dǎo)致基本支出增加109.54萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入359.85萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出359.85萬元,比2024年增加109.54萬元。其中:基本支出359.85萬元,比2024年增加109.54萬元,主要原因是人員增加導(dǎo)致工資、獎金、津貼、社會保險繳費、公用經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與2024年持平。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出??0萬元,與2024年持平。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行出國出境管理規(guī)定;公務(wù)接待費0.5萬元,與2024年持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項管理規(guī)定;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是我單位無公務(wù)車輛;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費44.43萬元,比上年增加12.21萬元,主要原因為人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、維修(護)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額?0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人秦素蓉 ?聯(lián)系方式023-70606947?


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