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[ 索引號 ] 11500230008686369K/2025-00097 [ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣財政局
[ 成文日期 ] 2025-03-13 [ 發(fā)布日期 ] 2025-03-13
[ 索引號 ] 11500230008686369K/2025-00097
[ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-13
[ 發(fā)布日期 ] 2025-03-13

豐都縣財政預(yù)算績效管理中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）?職能職責(zé)

1.?承辦縣級部門預(yù)算編制審核。

2.?承辦縣級部門的調(diào)整預(yù)算審核。

3.?承辦縣級部門單位專項經(jīng)費。

4.?負(fù)責(zé)預(yù)算單位財政績效目標(biāo)的管理。

5.?組織實施財政重點績效評價及評價結(jié)果的抽查和再評價，指導(dǎo)和監(jiān)督縣級預(yù)算部門（單位）開展預(yù)算績效自評。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)3個職能科室，即綜合科、預(yù)算編制科、編制審核科；財政供養(yǎng)編制人員15人，離休干部0人，退休干部7人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)359.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款359.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加109.54萬元，主要是人員增加導(dǎo)致基本支出增加109.54萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)359.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出256.42萬元，社會保障和就業(yè)支出57.34萬元，衛(wèi)生健康支出22.19萬元，住房保障支出?23.90萬元。支出較去年增加109.54萬元，主要是人員增加導(dǎo)致基本支出增加109.54萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入359.85萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出359.85萬元，比2024年增加109.54萬元。其中：基本支出359.85萬元，比2024年增加109.54萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資、獎金、津貼、社會保險繳費、公用經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2024年持平。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出??0萬元，與2024年持平。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行出國出境管理規(guī)定；公務(wù)接待費0.5萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項管理規(guī)定；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2024年持平，主要原因是我單位無公務(wù)車輛；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費44.43萬元，比上年增加12.21萬元，主要原因為人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、維修（護）費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額?0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：秦素蓉 ?聯(lián)系方式：023-70606947?


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