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[ 索引號(hào) ]	11500230008686369K/2025-00096	[ 發(fā)文字號(hào) ]	無
[ 主題分類 ]	財(cái)政	[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣財(cái)政局
[ 成文日期 ]	2025-03-13	[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-13

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[ 主題分類 ]	財(cái)政
[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣財(cái)政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-13
[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-13

豐都縣國庫集中支付中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

??（一）?職能職責(zé)

1.?負(fù)責(zé)對(duì)各預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支實(shí)行“集中管理、統(tǒng)一開戶、分戶核算”。

2.?按照國庫科批復(fù)的單位用款計(jì)劃，及時(shí)向代理銀行發(fā)送用款額度、定期與代理銀行核對(duì)用款額度余額。

3.?負(fù)責(zé)辦理財(cái)政資金撥付，監(jiān)督代理銀行辦理財(cái)政資金直接支付與財(cái)政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)。

4.?負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算單位資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督控制。

5.?建立賬冊管理體系，負(fù)責(zé)財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶的資金清算工作。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室，即綜合科、受理審核科、資金支付科、會(huì)計(jì)審核科；財(cái)政供養(yǎng)編制人員9人，離休干部0人，退休干部0人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)193.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款193.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少48.81萬元，主要是人員調(diào)離導(dǎo)致收入減少。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)193.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出144.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.93萬元，衛(wèi)生健康支出11.71萬元，住房保障支出?13.45萬元。支出較去年減少48.81萬元，主要是人員調(diào)離導(dǎo)致基本支出減少。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出193.28萬元，比2024年人員減少48.81萬元。其中：基本支出193.28萬元，比2024年減少48.81萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，與2024年持平。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出??0萬元，與2024年持平。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行出國出境管理規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)管理規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是我單位無公務(wù)車輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.87萬元，比上年減少5.94萬元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)離導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額?0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：秦素蓉 ?聯(lián)系方式：023-70606947?

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豐都縣國庫集中支付中心2025年單位預(yù)算情況說明.doc

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豐都縣國庫集中支付中心2025年單位預(yù)算公開表.xlsx

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