您當(dāng)前所在位置:首頁>豐都縣財(cái)政局>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>本部門預(yù)算
[ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2025-00096 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-13 |
[ 索引號(hào) ] | 11500230008686369K/2025-00096 |
[ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
[ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣財(cái)政局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-13 |
豐都縣國庫集中支付中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
??(一)?職能職責(zé)
1.?負(fù)責(zé)對(duì)各預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支實(shí)行“集中管理、統(tǒng)一開戶、分戶核算”。
2.?按照國庫科批復(fù)的單位用款計(jì)劃,及時(shí)向代理銀行發(fā)送用款額度、定期與代理銀行核對(duì)用款額度余額。
3.?負(fù)責(zé)辦理財(cái)政資金撥付,監(jiān)督代理銀行辦理財(cái)政資金直接支付與財(cái)政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)。
4.?負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算單位資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督控制。
5.?建立賬冊管理體系,負(fù)責(zé)財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶的資金清算工作。
(二)單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室,即綜合科、受理審核科、資金支付科、會(huì)計(jì)審核科;財(cái)政供養(yǎng)編制人員9人,離休干部0人,退休干部0人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)193.28萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款193.28萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少48.81萬元,主要是人員調(diào)離導(dǎo)致收入減少。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)193.28萬元,其中:一般公共服務(wù)支出144.19萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.93萬元,衛(wèi)生健康支出11.71萬元,住房保障支出?13.45萬元。支出較去年減少48.81萬元,主要是人員調(diào)離導(dǎo)致基本支出減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.28萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出193.28萬元,比2024年人員減少48.81萬元。其中:基本支出193.28萬元,比2024年減少48.81萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,與2024年持平。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出??0萬元,與2024年持平。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行出國出境管理規(guī)定;公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,與2024年持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)管理規(guī)定;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2024年持平,主要原因是我單位無公務(wù)車輛;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.87萬元,比上年減少5.94萬元,主要原因?yàn)槿藛T調(diào)離導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額?0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:秦素蓉 ?聯(lián)系方式:023-70606947?