一、部門基本情況

（一）職能職責

1. 執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2. 執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3. 保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4. 保護各種經濟組織的合法權益；

5. 貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7. 接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；

8. 承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

2022年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共6個，豐都縣湛普鎮人民政府下設綜合辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室，綜合行政執法辦公室；事業單位5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計3896.26萬元，支出總計3896.26萬元，收支較上年決算數增加9.29萬元，增加0.24%，主要原因是本年度年中人員變動及專項工作經費增加。

2．收入情況。2022年度收入合計3896.26萬元，較上年決算數增加9.29萬元，增加0.24%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費增加。其中：財政撥款收入2995.79萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余900.46萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計3896.26萬元，較上年決算數增加9.29萬元，增加0.24%，主要原因是本年度年中人員變動及專項工作經費增加。其中：基本支出1797.26萬元，占55.34%；項目支出1450.59萬元，占44.66%。此外，結余分配648.41萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余648.41萬元，較上年決算數增加646.09萬元，增加27865.49%，主要原因是上年無項目結轉結余，今年項目實施時間跨年度無法及時完工及支付完資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計3896.26萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計增加9.29萬元,增加0.24%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1． 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2907.63萬元，較上年決算數減少94.00萬元，減少3.13%。主要原因是本年度一般公共預算財政撥款收入中專項經費減少了。較年初預算數增加1210.09萬元，增長71.28%。主要原因是年初預算時上級項目不在預算范圍內，僅預算了本級項目；年中增加了上級項目撥款。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2． 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3096.69萬元，較上年決算數增加95.06萬元，增長3.17%。主要原因是本年度一般公共預算項目較去年支出增多（如新增鞏固脫貧鄉村振興項目等）。較年初預算數增加1424.68萬元，增長83.92%。主要原因是年初預算無上級撥款項目，僅有本級預算項目，年中增加了上級項目撥款支出（如新增鞏固脫貧鄉村振興項目等）。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余25.53萬元，較上年決算數增加24.98萬元，增長4503.99%。主要原因是上年度項目結轉結余較少，僅為2.32萬元，本年度結轉結余為項目未完工竣工結算。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出984.09萬元，占31.78%，較年初預算數增加221.05萬元，增長28.97%，主要原因是調資人員經費增加，年初預算無上級撥款項目。

（2）文化旅游體育與傳媒支出53.06萬元，占1.71%，較年初預算數增加14.63萬元，增長38.07%，主要原因是調資人員經費增加，年初預算無上級撥款項目。

（3）社會保障與就業支出297.07萬元，占9.59%，較年初預算數增加44.78萬元，增長19.11%，主要原因是調資人員經費增加，年初預算無上級撥款項目。

（4）衛生健康支出85.88萬元，占2.77%，較年初預算數增加2.58萬元，增長3.1%，主要原因是調資人員經費增加，年初預算無上級撥款項目。

（5）節能環保支出15.50萬元，占0.5%，較年初預算數減少24.95萬元，減少62.38%，主要原因是增加場鎮清潔衛生支出。

（6）城鄉社區支出454.17萬元，占14.67%，較年初預算數增加335.03萬元，增加281.47%，主要原因是調資人員經費及場鎮清潔衛生支出增加。

（7）農林水支出1029.42萬元，占33.24%，較年初預算數增加688.16萬元，增加201.65%，主要原因是調資人員經費增加，新增了（病蟲害控制、農產品質量安全、農田發展等項目）。

（8）交通運輸支出129.97萬元，占4.20%，較年初預算數增加128.97萬元，增加128.97%，主要原因是年初預算無上級撥款項目。

（9）住房保障支出53.59萬元，占1.73%，較年初預算數增加3.09萬元，增加6.12%，主要原因是調資人員經費增加，公積金繳費增多。

（10）災害防治及應急管理支出11.94萬元，占0.39%，較年初預算數增加11.94萬元，增加11.94%，主要原因是年初預算無上級撥款項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1797.26萬元。其中：人員經費1333.47萬元，較上年決算數增加180.81萬元，增長15.69%，主要原因是人員調資經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、公積金、五險等支出。公用經費463.79萬元，較上年決算數增加66萬元，增長16.59%，主要原因是增加了疫情防控、防汛抗旱救災、森林防滅火等工作公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、其他商品與服務等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余621.14萬元。本年收入88.16萬元，較上年決算數減少797.18萬元，減少90.04%，主要原因是本年度政府性基金項目上級撥款減少。本年支出772.3萬元，較上年決算數減少113.04萬元，減少12.77%，主要原因是本年度政府性基金項目上級撥款減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。（要與上年支出數及年初預算數作對比，并分析原因）

2022年度“三公”經費支出共計21.42萬元，較年初預算數減少20.88萬元，下降49.36%，主要原因是年初公務接待按標準預算，今年公務接待控制嚴格，實際發生的公務接待活動減少。較上年支出數減少10.54萬元，下降32.98%，主要原因是本年度無公車購置費。

（二）“三公”經費分項支出情況。（要與上年支出數及年初預算數作對比，并分析原因）

2022年度本部門無因公出國（境）費用，與上年持平。

公務車購置費0萬元，年初無公車購置預算,主要原因是本年度無購車計劃。較上年支出數減少10萬元，下降100%，主要原因是去年公車購置一輛，本年度無公車購置。

公務車運行維護費15.16萬元，主要用于鞏固脫貧銜接鄉村振興、森林病蟲害控制等項目的公車加油費、維修費。費用支出較年初預算數增加3.16萬元，增加26.33%，主要原因加油費、維修費增多。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.66%，主要原因是加強公務用車運行維護管理

公務接待費6.26萬元，主要用于接待上級主管部門。費用支出較年初預算數減少24.04萬元，下降79.34%，主要原因是年初公務接待按標準預算，今年公務接待控制嚴格，實際發生的公務接待活動減少。較上年支出數減少0.54萬元，下降7.94%，主要原因是本年度發生的接待活動有下降.。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門無因公出國（境）；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待93批次1027人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費60元，車均購置費0萬元，車均維護費7.58萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出2.48萬元，較上年決算數減少2.98萬元，下降54.58%，主要原因是本年度會議減少。本年度培訓費支出1.52萬元，較上年決算數減少3.31萬元，下降68.53%，主要原因是本年度培訓減少。

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出427.79萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、接待費、差旅費、工會經費等開支。機關運行經費較上年決算數增加107.57萬元，增加33.59%，主要原因是政府臨時人員增加，開支增加。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

五、政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和97個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評97項，涉及資金3210.20萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了政府基本運轉及各項目開展，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表 ?

??? 2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

秦佳 ???? 023-70630229

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