一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、財(cái)政、民政、社會(huì)保障、公安、司法行政、人口與計(jì)劃生育等行政工作。保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（二）單位構(gòu)成

豐都縣興義鎮(zhèn)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)6個(gè)。一級(jí)單位：豐都縣興義鎮(zhèn)。內(nèi)設(shè)基層治理指揮中心、黨的建設(shè)板塊、經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊、民生服務(wù)板塊、平安法治板塊。二級(jí)單位：豐都縣興義鎮(zhèn)人民政府，豐都縣興義鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、豐都縣興義鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、豐都縣興義鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、豐都縣興義鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、豐都縣興義鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。興義鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共80人，其中機(jī)關(guān)行政編制43名，事業(yè)編制37名，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心20名、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心4名、便民服務(wù)中心5名、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)4名、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心4名。現(xiàn)有職工共計(jì)73人，其中行政39人，事業(yè)34人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3603.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3564.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款39.38萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加426.46萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加392.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金增加34.38萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3603.81萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1375.91萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出70.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出463.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出108.34萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.10萬(wàn)元、農(nóng)林水支出822.44萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出417.07萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出4.55萬(wàn)元、住房保障支出106.66萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.25萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)29.50萬(wàn)元、其他支出10萬(wàn)元，支出較去年增加426.46萬(wàn)元，主要是基本支出增加132.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加260.01萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3564.43萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3564.43萬(wàn)元，比2024年增加426.46萬(wàn)元。其中：基本支出1955.99萬(wàn)元，比2024年增加132.08萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加70.01萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出增加17.60萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加24.25萬(wàn)元、?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加56萬(wàn)元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，職業(yè)年金繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，項(xiàng)目支出1608.44萬(wàn)元，比2024年增加260.01萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加萬(wàn)395.03元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，職業(yè)年金繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

2025年政府性基金預(yù)算收入39.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出39.38萬(wàn)元，比2024年增加34.38萬(wàn)元，主要原因是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和彩票公益金安排的支出增加，主要用于部分項(xiàng)目支出。

豐都縣興義鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.20萬(wàn)元，與2024年一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年一致，主要原因是不涉及出國(guó)出境業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)17.20萬(wàn)元，與2024年一致，主要原因是接待次數(shù)、人數(shù)變化不大；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，與2024年一致，主要原因是需要維護(hù)的公務(wù)用車數(shù)量不變；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年一致，主要原因是2025年無(wú)購(gòu)車預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)139.62萬(wàn)元，比上年增加12.37萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭袌?chǎng)物價(jià)上漲，導(dǎo)致辦公用品、設(shè)備、耗材等物品的價(jià)格也跟著上漲。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.26萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)4.26萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量981.54萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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