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[ 索引號 ] 115002307116254611/2024-00010 [ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣興義鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2024-03-15 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-15
[ 索引號 ] 115002307116254611/2024-00010
[ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣興義鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-15
[ 發(fā)布日期 ] 2024-03-15

豐都縣興義鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2024年部門預(yù)算情況說明


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一、單位基本情況

（一）職能職責

鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)和生態(tài)環(huán)境保護、財政、民政、社會保障、公安、司法行政、人口與計劃生育等行政工作。保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（二）單位構(gòu)成

豐都縣興義鎮(zhèn)獨立核算機構(gòu)6個。一級單位：豐都縣興義鎮(zhèn)。內(nèi)設(shè)黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、財政辦、執(zhí)法辦、社事辦、規(guī)環(huán)辦、平安辦、應(yīng)急辦、人大辦。二級單位：豐都縣興義鎮(zhèn)人民政府，豐都縣興義鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，豐都縣興義鎮(zhèn)文化服務(wù)中心，豐都縣興義鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所，豐都縣興義鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊，豐都縣興義鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2775.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2775.26萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加119.09萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加119.09萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2775.26萬元，其中一般公共預(yù)算2775.26萬元。其中一般公共服務(wù)支出901.86萬元，文化旅游體育與傳媒支出48.39萬元，社會保障和就業(yè)支出706.32萬元，衛(wèi)生健康支出101.23萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出126.31萬元，農(nóng)林水支出750.19萬元，交通運輸支出12.2萬元，住房保障支出100.27萬元，預(yù)備費28.5萬元。支出較去年增加119.09萬元，主要是基本支出增加21.87萬元，項目支出增加97.22萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2775.26萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2775.26萬元，比2023年增加119.09萬元。其中：基本支出1823.91萬元，比2023年增加21.87萬元，主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加了71.76萬元、社會保障和就業(yè)支出增加了101.99萬元、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出增加了32.41萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助，職業(yè)年金繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出951.35萬元，比2023年增加97.22萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、民政管理事務(wù)、農(nóng)林水支出增加、往年剩余指標結(jié)轉(zhuǎn)到當年等，主要用于動植物疫病防控、水利救災(zāi)、道路交通建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、群眾文化活動等重點工作。

豐都縣興義鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算29.2萬元，比2023年減少12萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年一致；公務(wù)接待費17.20萬元，與2023一致；公務(wù)用車運行維護費12萬元，比2023年減少12萬元，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費開支，降低公務(wù)用車經(jīng)費標準；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費127.25萬元，比上年增加0.8萬元，主要原因為市場物價上漲，導致辦公用品、設(shè)備、耗材等物品的價格也跟著上漲。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額? 萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2024年共19個項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量951.35萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 4輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李明靜? 聯(lián)系方式：19192252025

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