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[ 索引號 ] 115002307116254611/2024-00010 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣興義鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-03-15 [ 發布日期 ] 2024-03-15
[ 索引號 ] 115002307116254611/2024-00010
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣興義鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-15
[ 發布日期 ] 2024-03-15

豐都縣興義鎮人民政府關于2024年部門預算情況說明


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一、單位基本情況

（一）職能職責

鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育等事業和生態環境保護、財政、民政、社會保障、公安、司法行政、人口與計劃生育等行政工作。保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。保護各種經濟組織的合法權益。制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，促進經濟發展。制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（二）單位構成

豐都縣興義鎮獨立核算機構6個。一級單位：豐都縣興義鎮。內設黨政辦、黨群辦、經發辦、財政辦、執法辦、社事辦、規環辦、平安辦、應急辦、人大辦。二級單位：豐都縣興義鎮人民政府，豐都縣興義鎮農業服務中心，豐都縣興義鎮文化服務中心，豐都縣興義鎮勞動就業和社會保障服務所，豐都縣興義鎮綜合行政執法大隊，豐都縣興義鎮退役軍人服務站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數2775.26萬元，其中：一般公共預算撥款2775.26萬元。政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加119.09萬元，主要是一般公共預算撥款增加119.09萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數2775.26萬元，其中一般公共預算2775.26萬元。其中一般公共服務支出901.86萬元，文化旅游體育與傳媒支出48.39萬元，社會保障和就業支出706.32萬元，衛生健康支出101.23萬元，城鄉社區支出126.31萬元，農林水支出750.19萬元，交通運輸支出12.2萬元，住房保障支出100.27萬元，預備費28.5萬元。支出較去年增加119.09萬元，主要是基本支出增加21.87萬元，項目支出增加97.22萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2775.26萬元，一般公共預算財政撥款支出2775.26萬元，比2023年增加119.09萬元。其中：基本支出1823.91萬元，比2023年增加21.87萬元，主要原因是其他行政事業單位養老支出增加了71.76萬元、社會保障和就業支出增加了101.99萬元、其他人力資源和社會保障管理事務支出增加了32.41萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助，職業年金繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出951.35萬元，比2023年增加97.22萬元，主要原因是社會保障和就業支出、民政管理事務、農林水支出增加、往年剩余指標結轉到當年等，主要用于動植物疫病防控、水利救災、道路交通建設、農業生產發展、群眾文化活動等重點工作。

豐都縣興義鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算29.2萬元，比2023年減少12萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年一致；公務接待費17.20萬元，與2023一致；公務用車運行維護費12萬元，比2023年減少12萬元，主要原因是壓縮“三公”經費開支，降低公務用車經費標準；公務用車購置費0萬元，與2023年一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費127.25萬元，比上年增加0.8萬元，主要原因為市場物價上漲，導致辦公用品、設備、耗材等物品的價格也跟著上漲。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額? 萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年共19個項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量951.35萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車 4輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：李明靜? 聯系方式：19192252025

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