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一、部門基本情況

（一）職能職責。

1．執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2．執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3．保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4．保護各種經濟組織的合法權益；

5．貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7．接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；

8．承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置。

豐都縣仙女湖鎮機構設置如下：黨政辦公室、黨群工作辦公室經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、鎮紀委、武裝部、工會、團委、婦聯、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。2022年底，我單位實有人數共47人，其中：行政編制人員23人（含工勤人員2名）、事業編制人員24人。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計3451.46萬元，支出總計3451.46萬元。收支較上年決算數減少942.59萬元，下降21.5％，主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉節約，壓減了人員經費開支。

2．收入情況。2022年度收入合計3291．28萬元，較上年決算數減少1102.77萬元，下降25.1％，主要原因是財政資金緊張，一般公共財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入3291.28萬元，占100％。此外，使用非財政撥款結余0元，年初結轉和結余160.18萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計3451.46萬元，較上年決算減少942.59萬元，下降21.5％，主要原因是公用經費、人員經費和部門經費減少。其中：基本支出1666.18萬元，占48.3％；項目支出1785.29萬元，占51.7％。此外，結余分配0萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計3451.46萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少942.59萬元，下降21.5％。主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉節約，壓減了人員經費開支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3236.90萬元，較上年決算數減少936.37萬元，下降22.4％。主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉節約，壓減了人員經費開支。較年初預算數增加1909.98萬元，增長143.9％。主要原因是本年度增加了上級安排的項目：如豐都縣高山特色農產品加工園配套基礎設施以工代賑建設項目、仙女湖鎮竹子社區人居環境改造及桃花源休閑產業園基礎設施配套以工代賑項目、豐都縣2022年林業有害生物防治、2022車厘子主題共享農莊智能化建設項目等。此外，年初財政撥款結轉和結余160.18萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3397.08萬元，較上年決算數減少776.19萬元，下降18.6％。主要原因是本年度項目減少，同時厲行勤儉節約，壓減了人員經費開支。較年初預算數增加2070.16萬元，增長156％。主要原因是本年度增加了上級安排的項目：如豐都縣高山特色農產品加工園配套基礎設施以工代賑建設項目、仙女湖鎮竹子社區人居環境改造及桃花源休閑產業園基礎設施配套以工代賑項目、豐都縣2022年林業有害生物防治、2022車厘子主題共享農莊智能化建設項目等。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出705.25萬元，占20.8％，較年初預算數增加421.37萬元，增長148.4％，主要原因是增人增資，以及年初未預算上級安排的各種項目：如信訪維穩工作經費8萬元，老黨員生活補助及黨建工作經費9.056萬元，村（社區）食藥品安全協管員項目7.425萬元等。

（2）公共安全支出8.81萬元，占0.3％，較年初預算數增加8.81萬元，增長100％，主要原因是年初未預算上級安排的項目，如流動協管員工資及五險經費項目7.425萬元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出68.84萬元，占2％，較年初預算數增加4.30萬元，增長6.7％，主要原因是增加文化服務中心免費開放補助資金5萬元。

（4）社會保障與就業支出310.38萬元，占9.1％，較年初預算數增加73.93萬元，增長31.3％，主要原因是增加了涉農公益性崗位項目77.52萬元，殘疾人專職委員及陽光家園居家托養補助6.72萬元等。

（5）衛生健康支出71.16萬元，占2.1％，較年初預算數增加23.93萬元，增長50.7％，主要原因是增加了新冠疫情防控項目18萬元。

（6）節能環保支出36.93萬元，占1.1％，較年初預算數增加36.93萬元，增長100％，主要原因是增加退耕還林項目支出21.328萬元。

（7）城鄉社區支出57.56萬元，占1.7％，較年初預算數減少22.65萬元，下降28.2％，主要原因是增加場鎮衛生清潔支出。

（8）農林水支出1899.16萬元，占55.9％，較年初預算數增加1，357.88萬元，增長250.9％，主要原因是增加農業、林業、水利、鄉村振興方面的項目支出。

（9）交通運輸支出178.25萬元，占5.2％，較年初預算數增加178.25萬元，增長100％，主要原因是增加了公路基礎設施項目支出。

（10）住房保障支出41.56萬元，占1.2％，較年初預算數減少1.76萬元，下降4.1％，主要原因是人員減少以及繳納基數政策的改變。

（11）災害防治及應急管理支出19.19萬元，占0.6％，較年初預算數增加19.19萬元，增長100％，主要原因是開支了不可預見的相關受災補助等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1666.18萬元。其中：人員經費1，258.81萬元，較上年決算數增加52.76萬元，增長4.4％，主要原因是增加了編制人員。人員經費用途主要包括保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費等。公用經費407.36萬元，較上年決算數增加111.99萬元，增長37.9％，主要原因是鄉村振興、森林防火、疫情防控等重點工作開展，辦公費等支出有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費等保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入54.38萬元，較上年決算數減少166.40萬元，下降75.4％，主要原因是財政資金緊張，同時厲行勤儉節約。本年支出54.38萬元，較上年決算數減少166.40萬元，下降75.4％，主要原因是財政資金緊張，同時厲行勤儉節約。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計19.97萬元，較年初預算數減少0.33萬元，下降1.6％，主要原因是壓縮經費，厲行勤儉節約；較上年支出數減少5.68萬元，下降22.1％，主要原因是未購公車，并嚴控三公經費及公車運行維護費。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

公務車購置費0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費11.99萬元，主要用于縣內鎮域因公出行、下鄉等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.1％，較上年支出數減少3.19萬元，下降21％，較年初預算和上年決算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

公務接待費7.99萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少0.31萬元，下降3.7％，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準；較上年支出數減少2.48萬元，下降23.7％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待225批次1，360人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費58.72元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出3.00萬元，較上年決算數增加1.22萬元，增長68.5％，主要原因是本年用于森林防火、抗旱和疫情防控等會議召開，做好這些工作的預防和布控。本年度培訓費支出1.07萬元，較上年決算數減少0.31萬元，下降22.5％，主要原因是減少了培訓次數，壓縮開支。

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出310.36萬元，主要用于開支辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓、維修維護、公務用車、工會活動、職工福利、辦公設備購置等支出。機關運行經費較上年決算數增加84.50萬元，增長37.4％，主要原因是鄉村振興、森林防火、防汛抗旱、疫情防控等重點工作開展，辦公費等支出有所增加。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和113個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評114項，涉及資金1785.29萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目正常開展實施，保障了群眾的利益，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

張志威　023－70639014