一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年許明寺鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為2467.27萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少170.88萬元。

2.?支出情況。2024年許明寺鎮(zhèn)財(cái)政支出總計(jì)為2467.27萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少70.88萬元。年終結(jié)余100萬元（屬歷年結(jié)余資金，未批準(zhǔn)動(dòng)用）。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出682.06萬元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團(tuán)體組織等事務(wù)支出；

（2）文化體育與傳媒支出40.46萬元，主要用于文化事業(yè)支出、文化站免費(fèi)開放工作等支出；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出500.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費(fèi)等）、退役軍人管理事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、網(wǎng)格管理等工作支出；

（4）衛(wèi)生健康支出66.58萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)醫(yī)療等、公共衛(wèi)生安全事務(wù)等支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.59萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等事務(wù)支出

（6）農(nóng)林水支出835.36萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行、村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、防汛、農(nóng)村飲水安全、其他水利事務(wù)、林業(yè)資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物檢疫、鄉(xiāng)村振興等支出；

（7）交通運(yùn)輸支出96.67萬元，主要用于道路建設(shè)和道路養(yǎng)護(hù)管理支出；

（8）自然資源海洋氣象等支出9.9萬元，主要用于國(guó)土綠化項(xiàng)目支出

（9）住房保障支出67.16萬元，主要用于住房公積金繳納支出；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出58.83萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助、應(yīng)急管理事務(wù)等支出；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年許明寺鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為8.10萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少35.85萬元。

2.?支出情況。2024年許明寺鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為4.10萬元，為年度預(yù)算數(shù)50.62%，同比減少35.85萬元。主要用于體育事業(yè)、殘疾人事業(yè)和其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出，年終結(jié)余4萬元，年終結(jié)余為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動(dòng)用。

（三）2024年重點(diǎn)財(cái)政工作

2024年，鎮(zhèn)財(cái)政始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)黨政統(tǒng)一部署，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，保重點(diǎn)、保民生，充分發(fā)揮財(cái)政職能，求真務(wù)實(shí)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。

1.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，重點(diǎn)支出保障有力。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出，合理科學(xué)安排各項(xiàng)支出，不超財(cái)力支出。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，積極發(fā)揮財(cái)政資金保障職能，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制行政運(yùn)行成本，壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，重點(diǎn)用于基礎(chǔ)設(shè)施、惠民政策、環(huán)境保護(hù)、自然災(zāi)害防治等民生實(shí)事。

2.貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。為認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待、因公出差、公車運(yùn)行等費(fèi)用支出，對(duì)?“三公”經(jīng)費(fèi)支出及管控情況嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督檢查，完善了公務(wù)接待、公務(wù)用車制度，有效緩解我鎮(zhèn)的資金壓力。

　　3.?加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化績(jī)效管理。加大了對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管力度，落實(shí)好項(xiàng)目全過程績(jī)效管理與雙監(jiān)控，發(fā)揮資金最大效益。2024年完成績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目77個(gè)，涉及資金1400.80萬元。

4.健全財(cái)務(wù)管理制度，促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理。2024我鎮(zhèn)進(jìn)一步規(guī)范《許明寺鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，堅(jiān)持收支“兩條線”管理等各項(xiàng)財(cái)政措施。積極防范和控制政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

二、2025年財(cái)政預(yù)算

2025年預(yù)算編制的總體思路是：在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，充分發(fā)揮財(cái)政職能，積極推進(jìn)鄉(xiāng)財(cái)縣管，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，繼續(xù)開展增收節(jié)支運(yùn)動(dòng)，管好用好各項(xiàng)資金，確保收支平衡。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2014.46萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2014.46萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出801.96萬元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團(tuán)體組織等事務(wù)支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出32.14萬元，主要用于文化事業(yè)支出

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出299.76萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費(fèi)等）、退役軍人管理事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、網(wǎng)格管理等工作支出；

4.衛(wèi)生健康支出64.68萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)醫(yī)療等支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.53萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等支出；

6.農(nóng)林水事務(wù)支出493.69萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行、村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；

7.交通運(yùn)輸支出122.02萬元，主要用于道路交通專職化勸導(dǎo)站工作等支出

8.自然資源海洋氣象等支出5.00萬元，主要用于自然資源事務(wù)；

9.住房保障支出62.28萬元，主要用于住房公積金支出；

10.預(yù)備費(fèi)17.40萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入21.11萬元；政府性基金支出21.11萬元，主要用于村道路養(yǎng)護(hù)支出15.6萬元、老年食堂支出1.51萬元、三峽后續(xù)工作支出4萬元。

以上收支預(yù)算如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2025年財(cái)政工作主要任務(wù)

圍繞2025年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府的部署安排，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)領(lǐng)域特別是民生支出，堅(jiān)持依法理財(cái)，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，務(wù)實(shí)推進(jìn)，把握工作著力點(diǎn)，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)，統(tǒng)籌做好財(cái)政工作，努力為全鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供財(cái)力保障。

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好民生建設(shè)

在財(cái)力減少與剛性支出增加的情況下，堅(jiān)持勤儉節(jié)約過緊日子思想，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，補(bǔ)齊民生短板，切實(shí)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，壓縮一般性支出，保民生，保運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提升財(cái)政管理水平

????根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和深化財(cái)稅體制改革的要求。牢固樹立依法理財(cái)、依法行政的理念，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的規(guī)范性和嚴(yán)肅性，報(bào)賬財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。

（三）繼續(xù)提質(zhì)增效，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理

按照全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理要求，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。做好項(xiàng)目“雙監(jiān)控”，加強(qiáng)績(jī)效自評(píng)，將績(jī)效目標(biāo)貫穿到項(xiàng)目管理全過程，切實(shí)提高資金使用效益。

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相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2024年預(yù)備費(fèi)使用情況

2024年預(yù)備費(fèi)使用17萬元，主要用于：培觀村天然氣管道破損搶修、隆家溝水庫(kù)溺水死亡打撈費(fèi)和調(diào)節(jié)費(fèi)的應(yīng)急支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.2萬元，比2024年減少0.3萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，主要原因是無因公出國(guó)費(fèi)用支出安排；公務(wù)接待費(fèi)7.2萬元，比2024年減少0.3萬元，主要原因是按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，與2024年持平，主要原因是按照公車編制數(shù)預(yù)算，經(jīng)費(fèi)無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是25年無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。