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[ 索引號 ]	115002300086895430/2023-00007	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政、金融、審計	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ]	2023-04-12	[ 發(fā)布日期 ]	2023-04-24

[ 索引號 ]	115002300086895430/2023-00007
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政、金融、審計
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-04-12
[ 發(fā)布日期 ]	2023-04-24

豐都縣許明寺鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

許明寺鎮(zhèn)人民政府主要設置有黨政辦公室：負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責。黨群工作辦公室：統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等工作。經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責。民政和社會事務辦公室：負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障，統(tǒng)籌負責衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。平安建設辦公室：統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室：負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、河長制等工作。財政辦公室：負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。應急管理辦公室：統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理、消防管理等職責。人大常委會辦公室：負責人大主席團日常工作。綜合行政執(zhí)法辦公室：主要承擔集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)等工作。

（二）單位構(gòu)成

許明寺鎮(zhèn)設有1個行政單位，5個事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1682.03萬元，其中：一般公共預算撥款1660.08萬元，政府性基金預算撥款21.95萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入較去年增加173萬元，主要是政府性基金預算撥款21.95萬元，一般公共預算撥款151.05萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1682.03萬元，其中：一般公共服務支出618.54萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出318.48萬元，衛(wèi)生健康支出50.26萬元，住房保障支出58.40萬元。支出較去年增加173萬元，主要是基本支出增加61.44萬元，項目支出增加89.6萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1,568.34萬元，一般公共預算財政撥款支出1,660.08萬元，比2022年增加151.05萬元。其中：基本支出1,077.45萬元，比2022年增加61.44萬元，主要原因是新增人員支出、人員調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出582.63萬元，比2022年增加89.6萬元，主要原因是自然災害救災及恢復重建、場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生維護、農(nóng)村基礎設施建設等。

2023年政府性基金預算收入21.95萬元，政府性基金預算支出21.95萬元，比2022年增加21.95萬元，主要原因是2022年項目結(jié)余安排支出，主要用于農(nóng)村公路建設。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算26.5萬元，比2022年減少7萬元。其中：公務接待費14.5萬元，比2022年減少5萬元，主要原因是財政縮減費用；公務用車運行維護費12萬元，比2022年減少2萬元，主要原因是財政縮減費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費618.54萬元，比上年增加78.61萬元，主要原因為新增人員費用。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年共1個項目實行了績效目標管理，涉及資金量243.67萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：李小楊聯(lián)系方式：023-70698037

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