一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年武平鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為3405.35萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加320.99萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年武平鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為3373.35萬(wàn)元,為年度預(yù)算數(shù)99%，同比增加320.99萬(wàn)元，歷年結(jié)余32萬(wàn)元，未批準(zhǔn)動(dòng)用。分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出687.85萬(wàn)元，主要用于保障黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、人大、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作運(yùn)支出；

（2）文化體育與傳媒支出105.8萬(wàn)元，主要用于文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出487.74萬(wàn)元，主要用于開展社會(huì)保障和就業(yè)、殘疾人就業(yè)幫扶、就業(yè)補(bǔ)助等工作；

（4）衛(wèi)生健康支出48.81萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、疫情防控、基本公共衛(wèi)生等支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.59萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔、場(chǎng)鎮(zhèn)升級(jí)改造維修維護(hù)等；

（6）農(nóng)林水支出1322.12萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護(hù)、耕地地力保護(hù)等工作支出；

（7）交通運(yùn)輸支出367.75萬(wàn)元，主要用于道路基礎(chǔ)設(shè)施、公路養(yǎng)護(hù)、交通綜合執(zhí)法等；

（8）自然資源海洋氣象等支出7萬(wàn)元；主要用于氣象等支出；

（9）住房保障支出54.15萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金支出；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.54萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害及應(yīng)急等相關(guān)支出。

（11）債務(wù)還本支出169萬(wàn)元，主要用于化解以往隱性債務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年武平鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為60.93萬(wàn)元，達(dá)年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少65.81萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年武平鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為29.93萬(wàn)元,為年度預(yù)算數(shù)49%，其中歷年結(jié)余為31萬(wàn)元，未批準(zhǔn)動(dòng)用。同比減少96.81萬(wàn)元。主要用于公路養(yǎng)護(hù)等：

（三）2023年重點(diǎn)財(cái)政工作

1.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升財(cái)政業(yè)務(wù)能力

通過(guò)參加市、縣組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升財(cái)政業(yè)務(wù)能力，在參加2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦主任綜合素養(yǎng)提升第三期培訓(xùn)班取得優(yōu)秀學(xué)員1人，參加初級(jí)會(huì)計(jì)考試通過(guò)1人。

2.加強(qiáng)財(cái)政支出保障

通過(guò)“調(diào)結(jié)構(gòu)、壓支出、重調(diào)度、強(qiáng)管控”等措施確保財(cái)政收支平衡。一是嚴(yán)格控制財(cái)政支出，“該支才支、不該支的堅(jiān)決不支”。二是合理調(diào)度資金，保障項(xiàng)目推進(jìn)。

3.嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出

嚴(yán)格執(zhí)行中、市、縣關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)政策和辦法，按照有利推動(dòng)工作的原則，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批、接待清單、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待陪同人數(shù)等一系列規(guī)定。

4.防范重大風(fēng)險(xiǎn)，積極化解政府債務(wù)

摸清政府隱性債務(wù)底數(shù)，2023年化解隱性債務(wù)：267.74萬(wàn)元，目前無(wú)新債發(fā)生，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

5.加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理

完善政府內(nèi)控制度，扎實(shí)開展財(cái)政績(jī)效綜合評(píng)價(jià)。

6.盤活固定資產(chǎn)，增加財(cái)稅收入

摸清家底，盤活固定資產(chǎn)處置，加快老街國(guó)有資產(chǎn)房屋的處置；已完成全年非稅收入32.65萬(wàn)元。

二、2024年財(cái)政預(yù)算

2024年預(yù)算編制的總體思路是：時(shí)刻樹立過(guò)緊日子的思想，大力壓減一般性支出和非必需的項(xiàng)目支出，兜牢“三保”底線，確保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)1847.91萬(wàn)元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為1847.91萬(wàn)元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出538.97萬(wàn)元，主要用于保障黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、人大、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作運(yùn)支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出76.63萬(wàn)元，主要用于文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出438.18萬(wàn)元，主要用于開展社會(huì)保障和就業(yè)、殘疾人就業(yè)幫扶、就業(yè)補(bǔ)助等工作；

4.衛(wèi)生健康支出64.97萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、疫情防控、基本公共衛(wèi)生等支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.31萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔、場(chǎng)鎮(zhèn)升級(jí)改造維修維護(hù)等；

6.農(nóng)林水支出489.03萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護(hù)、耕地地力保護(hù)等工作支出；

7.交通運(yùn)輸支出12.2萬(wàn)元，主要用于道路基礎(chǔ)設(shè)施、公路養(yǎng)護(hù)、交通綜合執(zhí)法等

8.住房保障支出94.62萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金支出；

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害及應(yīng)急等相關(guān)支出；

10預(yù)備費(fèi)19萬(wàn)元；主要用于森林防火、抗旱救災(zāi)、抗洪防汛等工作。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入31萬(wàn)元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出31萬(wàn)元，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預(yù)算如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

在新的一年我們將牢牢樹立過(guò)緊日子的思想，壓縮一般性支出，加大財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提高資金配置效率，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為確保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)及社會(huì)大局穩(wěn)定，我鎮(zhèn)將抓好以下幾點(diǎn)工作：一是狠抓收入，積極爭(zhēng)取市、縣級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，加強(qiáng)非稅收入。二是優(yōu)化財(cái)政支出，嚴(yán)格收支平衡，合理編制預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，全力保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是加強(qiáng)資金調(diào)度，改善民生，完善財(cái)政保障機(jī)制。四是強(qiáng)化監(jiān)督，完善單位內(nèi)控制度體系。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理。

2024年，我們將緊扣黨委、政府重大決策部署，統(tǒng)籌好各類資金，優(yōu)化財(cái)政支出，攻堅(jiān)克難，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為“康養(yǎng)勝地，幸福武平”建設(shè)添磚加瓦。

?

相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

2023年年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)17萬(wàn)元，動(dòng)用5萬(wàn)元，用于森林防火、應(yīng)急救災(zāi)等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元，主要原因是用于森林防火、應(yīng)急救災(zāi)等支出增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

?

?

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國(guó)企上繳利潤(rùn)收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

?