（一）職能職責

執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業、財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作。保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。保護各種經濟組織的合法權益；貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰。保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利。接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

? ? ? ? ??本單位設置綜合辦事機構10個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、 經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。我單位核定編制人數共75名，其中機關行政編制34名、機關后勤服務人員事業編制3名、事業編制38名。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計4110.42 萬元，支出總計4110.42 萬元，收支較上年決算數減少417.95萬元，下降9.2%，主要原因是我鎮嚴格落實過緊日子思想，嚴控開支，縮減費用。

2.收入情況。2022年度收入合計4110.42萬元，較上年決算數減少417.95萬元，下降9.2%，主要原因是縮減人員開支及專項工作經費減少。其中，財政撥款收入4057.43萬元，占 98.7 %。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余232.74萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計4110.42萬元，較上年決算數減少417.95萬元，下降9.2%，主要原因是我鎮嚴格落實過緊日子思想，嚴控開支，縮減費用。其中：基本支出2338.84 萬元，占56.9%；項目支出1714.97 萬元，占41.7%。此外，結余分配0 萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余56.61 萬元，與上年決算數持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4057.43 萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少417.95萬元,下降9.3%。主要原因是縮減人員開支及專項工作經費減少，且我鎮嚴格落實過緊日子思想，嚴控開支，縮減費用。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3220.73 萬元，較上年決算數減少208.67萬元，下降6.1%。主要原因是人員變動，導致公用經費及人員經費減少。較年初預算數增加1070.73萬元，增長49.8%。主要原因是增加了涉農公益性崗位、交通運輸、災害防治、應急管理等專項工作經費。此外，年初財政撥款結轉和結余179.76 萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3396.86 萬元，較上年決算數減少40.66萬元，下降1.2%。主要原因是人員變動，導致公用經費及人員經費減少。較年初預算數增加1246.86萬元，增長58%。主要原因是增加了涉農公益性崗位、交通運輸、災害防治、應急管理等專項工作經費。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3.63 萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1094.72 萬元，占32.2%，較年初預算數增加353.06萬元，增長47.6%，主要原因是年中新增公務員基礎性績效及事業人員超額績效、2021年績效獎清算、2022年度1-6月調整預算、離退休健康休養費等項目。

（2）文化旅游體育與傳媒支出24.37 萬元，占0.7%，較年初預算數減少0.11萬元，下降0.4%，主要原因是我鎮厲行節約，縮減開支。

（3）社會保障和就業支出490.67 萬元，占14.4%，較年初預算數增加172.87萬元，增長54.4%，主要原因是涉農公益性崗位、2022年9-12月臨時公益性崗位等專項經費增加。

（4）衛生健康支出118.29 萬元，占3.5%，較年初預算數增加17.87萬元，增長17.8%，主要原因是十直鎮2022年新冠疫情防控經費等專項經費增加。

? ? （5）節能環保支出18.11 萬元，占0.5%，較年初預算數增加18.11萬元，增長100%，主要原因是農村人居環境整治等專項工作經費增加。

（6）城鄉社區支出92.89 萬元，占2.7%，較年初預算數增加11.93萬元，增長14.8%，主要原因是新增村級支出調整預算。

（7）農林水支出1315.02 萬元，占38.7%，較年初預算數增加540.97萬元，增長69.9%，主要原因是兩岸青山千里林帶建設補助資金、林業有害生物防治、國土綠化提升行動等專項經費增加。

（8）交通運輸支出152.26 萬元，占4.5%，較年初預算數增加152.6萬元，增長100%，主要原因是“四好農村路”建設計劃、道路養護資金等專項經費增加。

（9）住房保障支出65.24 萬元，占1.9%，較年初預算數減少0.39萬元，下降0.6%，主要原因是人員調整導致。

（10）災害防治及應急管理支出25.31 萬元，占0.7%，較年初預算數增加10.31萬元，增長68.7%，主要原因是低收入脫貧人口到戶產業和防旱抗旱救災補助、水利救災資金等專項經費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2338.84 萬元。其中：人員經費1933.67 萬元，較上年決算數增加165.62萬元，增長9.4%，主要原因是人員變動以及村干部工資的調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費405.17萬元，較上年決算數減少131.09萬元，下降24.5%，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入656.95 萬元，較上年決算數減少377.28萬元，下降36.48%，主要原因是三峽移民后扶等專項資金減少。本年支出656.95萬元，較上年決算數增加377.28萬元，增長36.48%，主要原因是三峽移民后扶等專項資金減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明?? ????????

?本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計17.77萬元，較年初預算數減少9.23萬元，下降34.2%，主要原因是我鎮堅持勤儉節約,反對鋪張浪費,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。較上年支出數減少7.64萬元，下降30.08.%，主要原因是堅持過緊日子思想，從嚴控制了“三公”經費開支。

(二）“三公”經費分項支出情況

1.本單位2022年度因公出國（境）費用，與上年持平。

2.公務車購置費16.85萬元，主要用于因公出行，應急保障等。費用支出與年初預算數持平，主要原因是原有公務用車使用時間較長，車況較差，維修費用較高，因此考慮購置新的公務用車，以保障單位工作的正常進行。較上年支出數增加16.85萬元，增長100%，主要原因是原有公務用車已不能滿足單位工作的正常進行。

3.公務車運行維護費16.14萬元，主要用于因公出行所需的車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加4.14萬元，上升34.53%，主要原因是車輛老化嚴重，車況較差，導致維修費增加；以及2022年為落實防火抗旱工作，用車量大，導致車輛燃油費增加。較上年支出數減少2.05萬元，下降11.26%，主要原因是堅持過緊日子思想，從嚴控制了“三公”經費開支。

4.公務接待費1.62萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少13.38萬元，下降89.19%，主要原因是堅持勤儉節約,反對鋪張浪費,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。較上年支出數減少5.60萬元，下降77.54%，主要原因是堅持過緊日子思想，從嚴控制了“三公”經費開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門無人因公出國（境）共計0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待60批次370人，無國內外事接待和國（境）外公務接待。2022年本鎮人均接待費43.81元，車均維護費5.38萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度無會議費支出，與上年決算數持平。本年度培訓費支出 0.7萬元，較上年決算數減少1.87萬元，下降72.72%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出348.19萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。。機關運行經費較上年決算數減少34.28萬元，下降9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額16.85萬元，其中：政府采購貨物支出16.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 主要用于采購公務車。

? 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和112個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評112項，涉及資金2144萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，部門整體績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，評價等級均為優等級，已達到預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

嚴梓鳳???? 023-70656049

?