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[ 索引號(hào) ]	11500230008689527A/2024-00012	[ 發(fā)文字號(hào) ]	無(wú)
[ 主題分類 ]	財(cái)政	[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ]	2024-01-24	[ 發(fā)布日期 ]	2024-01-26

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[ 發(fā)文字號(hào) ]	無(wú)
[ 主題分類 ]	財(cái)政
[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-01-24
[ 發(fā)布日期 ]	2024-01-26

豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

? ? 一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強(qiáng)化場(chǎng)鎮(zhèn)管理和農(nóng)村服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室，綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3143.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3143.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加290.58萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加153.37萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)撥款增加3.15萬(wàn)元、各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加81.36萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3143.40萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出814.32萬(wàn)元，國(guó)防支出2.00萬(wàn)元，公共安全支出105.00萬(wàn)元，教育支出8.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出96.80萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出641.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出108.82 萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.27萬(wàn)元，農(nóng)林水支出904.92萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出14.24萬(wàn)元，住房保障支出101.46萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.00萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)31.00萬(wàn)元。支出較去年增加234.76萬(wàn)元，主要是基本支出增加156.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加81.36萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3143.40萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3143.30萬(wàn)元，比2023年增加237.89萬(wàn)元。其中：基本支出1994.74萬(wàn)元，比2023年增加156.53萬(wàn)元，主要原因是新進(jìn)單位人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1148.66萬(wàn)元，比2023年增加81.36萬(wàn)元，主要原因是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助增加，主要用于保障各村（居）干部日常工資待遇及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.59萬(wàn)元，同2023年持平。其中：其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，同2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)10.59萬(wàn)元，同2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬(wàn)元，同2023年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.83萬(wàn)元，比上年減少5.97萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T數(shù)量減少，相應(yīng)人均公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1148.66萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2 輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳紅丹? 聯(lián)系方式：023-70684023）

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豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明.doc

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豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表.xlsx

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