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| [ 索引號 ] | 11500230008689607X/2024-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣樹人鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發布日期 ] | 2024-03-06 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣樹人鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-06 |
豐都縣樹人鎮人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告
一、2023年財政預算執行情況
2023年，鎮財政工作緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府制定的目標任務，在縣財政局的指導下，在鎮人大的監督及鎮級各部門、各村（居）大力支持下，積極克服不利因素，提升財政保障能力，兜牢“三保”底線，較好地完成了全年各項財政工作任務。
（一）一般公共預算
1.收入情況。2023年樹人鎮一般公共預算收入總計為3072.2萬元，為年度預算數的100%，同比減少143.09萬元。
2.支出情況。2023年樹人鎮一般公共預算支出總計為2998.2萬元,為年度預算數97.59%，74萬是歷年結余資金，未批準動用，同比減少69.09萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出785.16萬元，主要用于人大會議、行政運行經費及組織事務支出；
（2）國防支出3.18萬元，主要用于樹人鎮武裝部規范化建設項目；
（3）公共安全事務支出5萬元，主要用于樹人鎮司法事務支出；
（4）教育事業支出5萬元，主要用于樹人鎮教育事業支出；
（5）文化體育與傳媒支出109.13萬元，主要用于樹人鎮文化服務中心各項開支；
（6）社會保障和就業支出544.96萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位養老、職業年金繳費，社保所各項開支；
（7）衛生健康支出70.29萬元，主要用于樹人鎮機關事業單位醫療保險繳費；
（8）城鄉社區支出118.99萬元，主要用于綜合行政執法大隊基本工資、績效工資，公路養護資金；
（9）農林水支出1045.09萬元，主要用于農服中心基本工資、績效工資，農服中心辦公費，村干部補助，大柏樹社區入戶道路建設等項目；
（10）交通運輸支出93.16萬元，主要用于公路養護項目、四好農村公路建設、通暢公路工程、鄉村公路安防工程等；
（11）自然資源海洋氣象等支出78.19萬元，主要用于國土綠化、耕地保護項目；
（12）住房保障支出69.09萬元，主要用于機關事業單位住房公積金繳納；
（13）災害防治及應急管理支出15.96萬元，主要用于自然災害補助、水利救災資金、災后重建補助等；
（14）債務還本支出55萬元，主要用于石盒撤并村村道公路工程48萬元，向家溝公路硬化工程7萬元。
（二）政府性基金預算
1.?收入情況。2023年樹人鎮人民政府性基金預算收入總計為61.27萬元，為年度預算數的100%，同比增加48.87萬元。
2.?支出情況。2023年樹人鎮人民政府性基金預算支出總計為61.27萬元，為年度預算數100%，同比增加48.87萬元。主要用于：攤薄資金4.2萬元，2022年公路養護資金26.94萬元，2020年養老服務業發展補助資金17萬元，2022年體彩公益金3.12萬元，社會福利院消防設施項目資金10萬元。
（三）2023年所做的重點財政工作
1.?預算執行有序。嚴格執行《中華人民共和國預算法》，加強預算管理。嚴格按照預算指標，做到“收入有依據、用款有申請、撥付有計劃、支出有標準”，全面完成2024年預算編制和2023年決算編制。
2. 統籌配置資源。認真做好財政收支監管和內部監督，嚴格執行“財政收支兩條線”，完善財務審批制度，優化支出結構，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格控制“三公”經費支出；嚴格落實項目資金監管，完善項目專款專用專管的要求，嚴把資金出口。
3. 強化會計基礎。建立健全財務規章制度，加強原始憑證審核工作，對票據不規范、手續不齊全、開支不明確的票據一律不予支付，嚴格執行報賬程序，強化賬務處理，做到記賬準確及時，保證帳套完整。
4. 加強村賬鎮管。進一步加強和完善村級財務收支管理制度，加強村級干部財務知識方面的業務培訓，提高資金使用的科學性、規范性、性安全，使村級財務工作運轉有序，有效提升村賬鎮管工作成效。
5. 提高資金效益。把握關鍵環節，對內進一步健全管理體制，實行依法理財；對外加大監管力度，通過對財政支出項目的內部審計和績效評價等措施，確保財政資金使用的合法性、安全性。
6. 做好資產管理。建立健全資產管理制度，借助中介機構的力量全面清理機關事業單位固定資產，并由專人負責建立臺賬、及時更新資產管理系統，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。
7. 加強債務管控。建立健全債務管控領導小組，定期研究本鎮債務管控工作、建立消債減債臺賬，并按縣級部門相關要求如實、及時報送債務情況。2023年初，我鎮共有債務122.07446萬元。通過申請縣級再融資債券資金、與債權人協商寫同意核銷債務情況說明等方式，已將122.07446萬元債務全面消債。
二、2024年財政預算
2024年預算編制的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，嚴格落實預算法，不斷提高預算編制的完整性、科學性、準確性。緊緊圍繞縣委、縣政府和鎮黨委決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持精打細算、勤儉節約，嚴控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出，全力保障基本支出和民生需求，更好地服務于全鎮經濟社會發展大局。
（一）一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計2291萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2291萬元。支出的分類情況是：
1.?一般公共服務支出748.34萬元，主要用于鎮人大工作、機關職工基本工資、獎金等支出；
2.?教育支出5萬元，主要用于樹人鎮教育事業支出；
3.?文化旅游體育與傳媒支出102.9萬元，主要用于樹人鎮文服中心基本工資、績效等開支；
4.?社會保障和就業支出462.65萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費，社保所職工基本工資及績效工資；
5.?衛生健康支出90.73萬元，主要用于機關事業單位基本醫療繳費；
6.?城鄉社區支出98.25萬元，主要用于綜合行政執法大隊基本工資及績效等；
7.?農林水事務支出589.55萬元，主要用于農服中心基本工資及績效，村級各項開支；
8.?交通運輸支出8.12萬元，主要用于勸導站及勸導人員開支；
9.?住房保障支出163.24萬元，主要用于機關事業單位住房公積金繳費；
10. 預備費22.22萬元，主要用于突發應急支出。
（二）政府性基金預算
本年年初無政府性基金預算。
以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
（一）多措并舉，夯實財源基礎。堅持把完成財政收入預算作為首要任務，充分發揮財政政策和資金導向作用，加大重點項目支持力度。加強全鎮經濟運行分析，研究各行各業稅收變化趨勢，增強組織收入的預見性和主動性，充分挖掘增收潛力。加強與有非稅收入的部門溝通，形成征管合力。
（二）規范管理，建立長效機制。繼續牢固樹立過“緊日子”思想，保持“三公”經費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進一步壓減。嚴格財務管理，健全完善內部財務管理制度，提高財務管理水平，定期開展內審，堵塞制度漏洞。加強對專項資金使用的全程監管，確保資金及時、準確撥付到位，做到專款專用。
（三）深化改革，提升資金績效。進一步規范部門預算編制，建立編制科學、預算透明、執行嚴格、監督有力的預算管理機制。加強財政精細化管理，強化績效評價結果應用，著力優化財政資源配置，提升財政資金使用績效。
（四）加強管理，提升服務能力。定期組織職工學習《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》和相關財經管理文件和制度；加強精神文明建設和黨風廉政建設教育學習，增強職工業務素質和服務意識，提高財政部門執行力和公信力。
各位代表，2024年，我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，在鎮黨委的堅強領導和鎮人大的監督支持下，切實貫徹落實好本次會議的各項決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創新、真抓實干，確保2024年財政收支預算任務全面完成，為促進全鎮經濟和社會事業的科學發展做出新的貢獻。
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相關事項說明
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一、2023年預備費使用情況
樹人鎮2023年預備費為20.5萬元，主要用于突發應急支出。包括自然災害救災及恢復重建支出8.12萬元，信訪事務支出5萬元，共使用13.12萬元。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算44.8萬元，比2023年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化；公務接待費28.8萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費16萬元，與2023年相比無變化；公務用車購置費0萬元，與2023年相比無變化。
名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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