一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府下設(shè)機構(gòu)9個：黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、社事辦、平安辦、規(guī)環(huán)辦、財政辦、應(yīng)急辦；事業(yè)機構(gòu)5個：農(nóng)服中心、文服中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,482.25萬元，支出總計3,482.25萬元。收支較上年決算數(shù)減少551.33萬元,下降13.7%，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計3,227.69萬元，較上年決算數(shù)減少728.53萬元，下降18.4%，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入3,227.69萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254.56萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,371.71萬元，較上年決算減少584.51萬元，下降14.8%，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。其中：基本支出1,905.14萬元，占56.5%；項目支出1,466.57萬元，占43.5%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.54萬元，較上年決算數(shù)增加33.17萬元，增長42.9%，主要原因是本年有新增結(jié)余資金“松材線蟲除治經(jīng)費”。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,418.21萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少538.01萬元，下降13.6%。主要原因是年中人員變動及部分專項工作經(jīng)費減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,215.29萬元，較上年決算數(shù)減少353.05萬元，下降9.9%。主要原因是年中人員變動。較年初預(yù)算數(shù)增加1,438.68萬元，增長81%。主要原因是專項工作經(jīng)費以及項目數(shù)量的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余190.52萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,359.31萬元，較上年決算數(shù)減少209.03萬元，下降5.9%。主要原因是年中人員變動，人員經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,582.70萬元，增長89.1%。主要原因是專項工作經(jīng)費以及項目數(shù)量的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.50萬元，較上年決算數(shù)增加46.50萬元，增長100%，主要原因是松材線蟲除治經(jīng)費未支付。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出874.24萬元，占26%，較年初預(yù)算數(shù)增加272.75萬元，增長45.3%，主要原因是年中人員增加，如：新進公務(wù)員、大學生公益崗人員增加。

（2）國防支出1.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.63萬元，下降54.3%，主要原因是今年國防支出方面的需求有所減少。

（3）公共安全支出10.00萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是收支平衡。

（4）教育支出5.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%，主要原因是收支平衡。

（5）文化旅游體育與傳媒支出73.81萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.49萬元，增長35.9%，主要原因是有上級專項資金撥款，如“樹人鎮(zhèn)文化服務(wù)中心免費開放資金”工作經(jīng)費。

（6）社會保障與就業(yè)支出449.13萬元，占13.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加121.82萬元，增長37.2%，主要原因是有上級專項資金撥款，如“殘疾人專職委員及陽光家園居家托養(yǎng)補助”、“農(nóng)村殘疾人實用技術(shù)培訓”等工作經(jīng)費。

（7）衛(wèi)生健康支出93.73萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.57萬元，增長26.4%，主要原因是年中人員增加，如：新入編公務(wù)員醫(yī)保等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.81萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.15萬元，下降16.3%，主要原因是壓減年初預(yù)算，減少業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

（9）農(nóng)林水支出1,302.93萬元，占38.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加787.21萬元，增長152.6%，主要原因是有上級專項資金撥款，如：“樹人鎮(zhèn)白江洞村花椒基地項目”等。

（10）交通運輸支出388.64萬元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加388.64萬元，增長100%，主要原因是有上級專項資金撥款，如:“樹人鎮(zhèn)公路養(yǎng)護資金”、“樹人鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公路安防工程”等項目。

（11）住房保障支出60.41萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.23萬元，下降6.5%，主要原因是壓減年初預(yù)算，減少業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.23萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬元，下降13.9%，主要原因是今年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出方面的需求有所減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,905.14萬元。其中：人員經(jīng)費1,606.94萬元，較上年決算數(shù)增加15.96萬元，增長1%，主要原因是人員的增減，形成人員經(jīng)費出現(xiàn)差額。人員經(jīng)費用途主要包括機關(guān)事業(yè)單位職工基本工資、公務(wù)員津補貼、事業(yè)單位績效、社會保險繳費、其他工資福利待遇等。公用經(jīng)費298.20萬元，較上年決算數(shù)減少19.63萬元，下降6.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)車輛運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入12.40萬元，較上年決算數(shù)減少375.48萬元，下降96.8%，主要原因是本年國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。本年支出12.40萬元，較上年決算數(shù)減少375.48萬元，下降96.8%，主要原因是本年國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計15.35萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少29.65萬元，下降65.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少11.52萬元，下降42.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護費3.19萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.81萬元，下降80.1%，主要原因是本年未購買公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少11.13萬元，下降77.7%，主要原因是本年未購買公務(wù)車。

公務(wù)接待費12.16萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項目，指導工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.84萬元，下降58.1%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.39萬元，下降3.1%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待321批次2,562人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費47.46元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.71萬元，較上年決算數(shù)減少11.05萬元，下降94%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓費支出1.56萬元，較上年決算數(shù)減少4.53萬元，下降74.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出226.86萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務(wù)用車運行維護等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.24萬元，增長1.4%，主要原因是年中人員增加，辦公開支增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和樹鎮(zhèn)路（老郵局）至三口井村活動室公路擴寬硬化建設(shè)等98個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評98項，涉及資金1466.57萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預(yù)算編制合理，管理科學規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了本鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展，項目基本達到了預(yù)期績效目標。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。

?

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

?????楊婭 ????023-70658001