一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年雙龍鎮一般公共預算收入總計為 3058.02 萬元，為年度預算數的100%，同比增加86.82萬元。

2.?支出情況。2024年雙龍鎮財政支出總計為3058.02萬元,為年度預算數100%，同比增加86.82萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出564.28萬元，主要用于人大工作事務支出，黨政機關、政府機關事務支出，其他政府部門、群眾團體組織等事務支出；

（2）文化體育與傳媒支出54.36萬元，主要用于群眾文化、群眾體育支出；

（3）社會保障和就業支出483.36萬元，主要用于行政事業單位養老事務（包括退休健康休養費等）、社會保障和就業事務和殘疾人保障事務、社區治理、社區養老服務中心建設、網格管理等工作支出；

（4）衛生健康支出55.39萬元，主要用于行政事業單位基本醫療保險、工傷保險和大額醫療等支出；

（5）節能環保支出60.62萬元，主要用于農村黑臭水體清零整治和生活垃圾分類、治理等支出；

（6）農林水支出1032.53萬元，主要用于農業農村事業運行、村級運行經費、農業生產發展、防汛、農村飲水安全、其他水利事務、林業資源管理、森林生態效益補償、防災減災、動植物檢疫、鄉村振興等支出；

（7）交通運輸支出511.72萬元，主要用于道路建設和道路養護管理支出；

（8）住房保障支出54.26萬元，主要用于職工住房公積金繳納和農村危房改造支出；

（9）災害防治及應急管理支出42.88萬元，主要用于自然災害救災補助、應急管理事務等支出；

（10）城鄉社區支出119.64萬元，主要用于城鄉社區管理事務、社區環境衛生治理等事務支出；

（11）自然資源海洋氣象等支出78.98萬元，主要用于松材線蟲除治和耕地保護項目支出。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年雙龍鎮政府性基金預算收入總計為2.3萬元，為年度預算數的100%，同比減少16.68萬元。

2.?支出情況。2024年雙龍鎮政府性基金預算支出總計為2.3萬元,為年度預算數100%，同比減少16.68萬元。主要用于老年愛心食堂建設補助。

（三）2024年重點財政工作

2024年財政工作堅持和加強黨的全面領導，堅持執行《中華人民共和國預算法》，集中財力辦大事的體制優勢，加強財政收入統籌，突出保基本，守底線，強化預算對落實黨和國家重大政策的保障能力，堅決落實政府過緊日子的要求，認真貫徹落實縣委、縣政府和鎮黨委、政府重大決策部署，全面執行鎮人大決定決議，積極發揮財政職能，更好地服務于全鎮經濟社會發展大局。我們著重抓好以下六個方面的工作：

1.狠抓收入，增強財政保障能力。密切關注經濟發展形勢和產業調整動態，加強與有非稅收入的部門溝通，按時分析預測重點非稅變化趨勢，建立重點非稅源信息共享機制，強化征管和協稅護稅工作，做到應收盡收，保持稅收穩定增長。

2.統籌調度資金，保障財政平穩運轉。按照“保工資、保基本民生經費、保基本運轉”的順序統籌調度好各類資金，全力保障鎮黨委、政府確定的重點項目投入。同時，加強項目資金監督管理，強化預算約束。

3.強化財政監管，提升資金效益。一是強力推行政府采購、績效目標評價、“三公”等預決算公開的透明度。加強財政財務監督管理，統籌調度各項資金，積極支持重點工程，杜絕大手大腳花錢，奢靡浪費等現象，推動投資項目拉動地方經濟發展，全力助推全鎮經濟社會持續健康發展。二是深入開展預算執行及項目支出的嚴格執行《項目支出績效評價管理辦法》，所有項目依據設定的績效目標，對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判（事前和事后），不斷提高財政項目資金使用效益。三是強化內部審計工作，主要是對鎮、村重點項目定期開展專項審計。四是強力推行預算管理財政一體化工作。

4.加強債務管理，確保風險可控。加強經濟形勢分析，實時研判化解方案落實情況，確保化解工作有序推進。加強債務風險管控，定期檢查化解情況，建立債務化解臺賬，實行銷號制管理。

5.加強資產監督管理，防止國有資產流失。定期向鎮人大報告資產管理情況，加強部門溝通協調，推行行政事業單位經營性資產集中統一管理，嚴格執行“收支兩條線”管理規定，防止行政事業單位資產閑置浪費。

6.加強隊伍建設，提升財政服務能力。堅持以人為本和人才興業的理念，加強財政干部隊伍建設；深入開展財政文化建設，積極開展廉政風險控管工作，提升財政部門的服務能力和服務質量；落實黨風廉政建設責任制度，貫徹落實中央八項規定、市委“七條實施意見”等規定，全面實施“服務、事務、政務”公開，加大預算公開力度，接受社會監督，提高財政部門執行力和公信力。

二、2025年財政預算（草案）

2025年預算編制的總體思路是：我鎮財政工作將認真落實鎮黨委、政府各項方針政策，執行黨的路線和國家的法律法規、按照“保障基本、突出重點、規范透明、嚴格監管”的財政原則，充分發揮財政職能，為強化社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，促進城鄉管理和社區服務工作提供財政保障。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計2051.45萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2051.45萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出638.09萬元，主要用于人大工作事務支出，黨政機關、政府機關事務支出，其他政府部門、群眾團體組織等事務支出；

2.社會保障和就業支出290.67萬元，主要用于行政事業單位養老事務（包括退休健康休養費等）、社會保障和就業事務和殘疾人保障事務等工作支出；

3.衛生健康支出58.72萬元，主要用于行政事業單位基本醫療保險、工傷保險和大額醫療等支出；

4.城鄉社區支出144.69萬元，主要用于城鄉社區環境衛生等支出；

5.農林水事務支出525.03萬元，主要用于農業農村事業運行、村級運行經費等支出；

6.住房保障支出56.63萬元，主要用于住房公積金支出等。

7.文化旅游體育與傳媒支出53.73萬元，主要用于體育和文化事業支出；

8.交通運輸支出267.05萬元，主要用于公路建設、道路交通專職化勸導站工作等支出；

9.預備費16.84萬元，主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入37.01萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出37.01萬元，主要用于道路養護、農村水廠設備更新和水池清淤項目支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

（一）優化支出結構，強化財政支出管理。

不斷調整優化財政支出結構，量入為出，量力而行。在保證政府機構正常運轉的前提下，重點保障民生實事、安全穩定，確保鎮黨委、政府重要決策的落實。牢固樹立“過緊日子”的思想，控制“三公”經費，壓減一般性支出，厲行節約，反對浪費，努力實現財政收支平衡。

（二）嚴格預算執行，狠抓項目績效管理。

嚴格執行預算，確保資金及時到位。及時完成預決算公開，保證公開內容真實性和準確性。加強監督項目資金績效管理，積極開展項目績效自評，發揮資金最大效益，確保財政資金高效、安全、規范運行。

（三）增強業務能力，提高財政資金管理水平。

進一步加強財政人員業務知識學習，積極參加上級組織的業務培訓，增強財政人員的業務能力和工作水平。繼續加強政府財務管理、政府采購、財政票據管理、績效評價、資產管理、一卡通、村級財務管理等工作，及時發現和糾正財政管理、財政運行中存在的問題，不斷完善財政內部監督制度，堵塞漏洞、健全制度，提高財政資金管理水平。

各位代表，2025年我鎮財政工作依然面對各種新的壓力，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，在鎮黨委、政府的堅強領導下，主動接受人民代表大會依法監督，不忘初心、牢記使命，務實工作，積極作為，圓滿完成全年財政目標工作任務，為全鎮經濟社會發展提供堅實的財力保障！

相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

2024年預備費16.06萬元，主要用于：應急救災救援等工作16.06萬元。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算19.5萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）事務安排；公務接待費7.5萬元，與上年持平，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行勤儉節約；公務用車運行維護費12萬元，與上年持平，主要原因是單位厲行勤儉節約；公務用車購置費0萬元，與上年持平,主要原因是無公務用車購置預算。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

“三公”經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。