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| [ 索引號 ] | 1150023000868980XD/2025-00009 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三建鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-05-22 | [ 發布日期 ] | 2025-05-22 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三建鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-05-22 |
| [ 發布日期 ] | 2025-05-22 |
豐都縣三建鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。鎮人民政府及其內設機構的職能職責：
負責政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作；牽頭機關接待、后勤保障、值班等工作。
負責基層黨的建設、紀檢、宣傳、統戰、機構編制、干部人事、社會工作、民宗僑臺、群團等工作；
負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、農業農村和鄉村振興等工作；
負責村鎮規劃建設和管理、市政公用、市容環衛、生態環境、河長制等工作；
負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等工作；
負責開展內部審計、督促落實審計問題整改等工作。
負責民政、科技、教育、衛生健康、計生、老齡、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障等工作。
負責社會治安綜合治理、信訪維穩、防范和處理邪教、安全生產宣傳教育和應急管理、人民武裝、法治建設等工作；
承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。鎮人民政府行政內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設事業機構5個：產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、村鎮建設服務中心。
核定我鎮機關行政編制23名、機關后勤服務人員事業編制1名（空一收一）。核定我鎮事業編制共26名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）3名，綜合行政執法大隊2名，新時代文明實踐服務中心2名，產業發展服務中心17名，村鎮建設服務中心2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2444.85萬元，其中：一般公共預算撥款2425.69萬元，政府性基金預算撥款19.16萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加973.70萬元，主要是城鄉社區場鎮搬遷撥款和鄉村振興項目經費增加。
（二）支出預算：2025年年初預算數2444.85萬元，其中：一般公共服務支出601.81萬元，文化旅游體育與傳媒支出35.35萬元，社會保障和就業支出249.38萬元，衛生健康支出61萬元，節能環保支出2萬元，城鄉社區支出534.46萬元，農林水支出762.50萬元，交通運輸支出93.97萬元，自然資源海洋氣象等支出19萬元，住房保障支出60.32萬元，災害防治及應急管理支出3.50萬元，預備費18萬元，其他支出3.55萬元。支出較去年增加973.71萬元，主要是基本支出增加127.51萬元，項目支出增加846.20萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2425.69萬元，一般公共預算財政撥款支出2425.69萬元，比2024年增加954.55萬元。其中：基本支出1134.05萬元，比2024年增加127.51萬元，主要原因是行政事業單位人員增加及工資調整等，主要用于保障行政事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1291.64萬元，比2024年增加827.04萬元，主要原因是城鄉社區支出和農林水支出增加，主要用于場鎮搬遷基礎設施建設項目支出和鄉村振興項目支出等重點工作。
2025年政府性基金預算收入19.16萬元，政府性基金預算支出19.16萬元，比2024年增加19.16萬元，主要原因是城鄉社區支出和其他支出增加，主要用于全鎮2024年鄉村公路養護資金、未保工作創建試點工作資金和滿意老年食堂獎補資金。
豐都縣三建鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算42.71萬元，比2024年減少0.59萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）預算需求；公務接待費26.71萬元，比2024年減少0.59萬元，主要原因是落實過緊日子的要求，壓縮公務接待開支；公務用車運行維護費16萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是公務用車預算數量與上年一致；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費84.48萬元，比上年增加8.65萬元，主要原因為行政事業單位人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
事業單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.6萬元：政府采購貨物預算1.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.6萬元：政府采購貨物預算1.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量439.41萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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