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[ 索引號 ]	1150023000868980XD/2024-00006	[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣三建鄉(xiāng)人民政府
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 發(fā)布日期 ]	2024-03-07

[ 索引號 ]	1150023000868980XD/2024-00006
[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣三建鄉(xiāng)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-06
[ 發(fā)布日期 ]	2024-03-07

豐都縣三建鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、鄉(xiāng)人民政府及其內(nèi)設機構(gòu)的職能職責：?（1）主要負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責，統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等工作。?（2）主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責。?（3）主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障等職責。?（4）主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。?（5）黨委、政府交辦的其他事項。

2、?農(nóng)業(yè)服務中心宗旨職責：宗旨：為農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利、畜牧等工作服務。主要職責任務：主要承擔農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護、災害防治、水利工程等服務工作。

3、文化服務中心宗旨職責：宗旨：為文化、宣傳、體育等工作服務。主要職責任務：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓等方面服務工作。

4、勞動就業(yè)和社會保障服務所宗旨職責：宗旨：為勞動就業(yè)、社會保障等工作服務。主要職責任務：主要承擔失業(yè)人員就業(yè)培訓、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等社會保險管理服務工作；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)對象服務以及勞動就業(yè)和社會保障其他方面的服務工作。

5、退役軍人服務站宗旨職責：宗旨：為退役軍人服務。主要職責任務：負責轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務工作，做好關系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

6、綜合行政執(zhí)法大隊宗旨職責：宗旨：依法執(zhí)法，確保執(zhí)法公平、公正。主要職責任務：根據(jù)授權(quán)或委托，承擔轄區(qū)范圍內(nèi)集中行使農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、市政管理、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權(quán)。

（二）單位構(gòu)成。

鄉(xiāng)人民政府行政內(nèi)設機構(gòu)有：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室等10個。下設事業(yè)機構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)1471.14?萬元，其中：一般公共預算撥款1471.14?萬元，政府性基金預算撥款?0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款?0萬元，事業(yè)收入?0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入?0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少61.29萬元，主要是基本支出減少85.38?萬元，項目支出增加?24.09萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)?1471.14萬元，其中：一般公共服務支出?512.05萬元，文化旅游體育與傳媒支出19.15萬元，社會保障和就業(yè)支出285.65?萬元，衛(wèi)生健康支出?54.18萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.78萬元，農(nóng)林水支出457.25萬元，交通運輸支出10.16萬元，住房保障支出54.51?萬元，災害防治及應急管理支出5萬元，預備費17.41萬元。支出較去年減少61.29?萬元，主要是基本支出減少85.38?萬元，項目支出增加?24.09萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入?1471.14?萬元，一般公共預算財政撥款支出?1471.14?萬元，比2023年減少?61.29?萬元。其中：基本支出?1006.54?萬元，比2023年減少85.38?萬元，主要原因是嚴控差旅費、公務接待費及人員的減少等，主要用于保障三建鄉(xiāng)人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出?464.60?萬元，比2023年增加?24.09?萬元，主要原因是三支一扶人員經(jīng)費的開支等，主要用于人民代表大會會議及活動、黨建工作、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品藥品監(jiān)管、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、信訪穩(wěn)定、三支一扶人員經(jīng)費、村社區(qū)干部工資及工作經(jīng)費、社會管理與公共服務等重點工作支出。

三建鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算?43.3?萬元，比2023年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用?0?萬元，與上年持平；公務接待費?27.3 萬元，比2023年減少?0.3?萬元，主要原因是壓縮公務接待開支；公務用車運行維護費?16萬元，與上年持平；公務用車購置費?0?萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?75.83?萬元，比上年減少16.29 萬元，主要原因為嚴格控制差旅費和公務接待費等金額。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額??萬元：政府采購貨物預算?2?萬元、政府采購工程預算?0 萬元、政府采購服務預算?0?萬元；其中一般公共預算撥款政府采購?2?萬元：政府采購貨物預算?0?萬元、政府采購工程預算?0 萬元、政府采購服務預算?0?萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年共?25 個項目支出實行了績效目標管理，涉及資金量?464.60萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛，執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：劉德超?聯(lián)系方式：139****5588

文件下載

豐都縣三建鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算情況說明.doc

附件下載：

豐都縣三建鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算公開表.xlsx

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