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[ 索引號 ] 1150023000868980XD/2025-00008 [ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣三建鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2025-04-28 [ 發(fā)布日期 ] 2025-04-28
[ 索引號 ] 1150023000868980XD/2025-00008
[ 發(fā)文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣三建鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-28
[ 發(fā)布日期 ] 2025-04-28

豐都縣三建鎮(zhèn)人民政府2024年度項目績效和整體績效自評報告

縣財政局:

自收到貴局《關(guān)于開展2024年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)[2025]9號）文件后，我鎮(zhèn)高度重視，立即組建工作機構(gòu)，清理評估項目底數(shù)，嚴格對照入庫項目設(shè)置的年度績效目標，核查項目完成、資金撥付、效益發(fā)揮的實際情況，認真開展預(yù)算績效評價工作。現(xiàn)將我鎮(zhèn)2024年預(yù)算績效評價工作報告如下：

一、工作保障情況

我鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，財政管理崗及項目管理崗相關(guān)人員為成員的三建鎮(zhèn)預(yù)算績效評價工作組，全面負責(zé)三建鎮(zhèn)2024年預(yù)算績效評價工作。同時，進一步明確目標任務(wù)，以縣財政大平臺應(yīng)評項目為評價對象，通過梳理年度績效目標指標、實地查證項目實施進度、財務(wù)查詢資金撥付進度、走訪群眾了解效益發(fā)揮情況，逐個項目開展績效評價工作。

二、項目基本概況

（一）項目背景及內(nèi)容

作為市級鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為進一步鞏固脫貧攻堅成效，

有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，我鎮(zhèn)精心編制了年初的項目支出預(yù)算、2024年鄉(xiāng)村振興項目規(guī)劃，積極爭取上級主管部門涉及民生及社會事業(yè)發(fā)展的各類專項資金。全年共實施二級項目預(yù)算108個，其中：基建項目19個，非基建項目89個，預(yù)算資金總額5041.38萬元，極大地推動了經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。

（二）項目資金情況

108個預(yù)算項目當年安排預(yù)算資金5041.38萬元，其中：年初預(yù)算項目25個487.04萬元，主管部門預(yù)算調(diào)整安排市縣專項資金項目83個4554.34萬元，資金到位率100%。項目當年完工107個，未完工續(xù)建項目1個。年內(nèi)實際支付資金4049.91萬元，資金支付率80.33%。其中：鄉(xiāng)村振興銜接資金支付比例98.95%；極大地推動鄉(xiāng)村振興項目的建設(shè)速度及效益發(fā)揮。

（三）績效目標設(shè)定情況

在項目績效目標的設(shè)定方面，我鎮(zhèn)根據(jù)預(yù)算資金的用途范圍，編制了項目規(guī)劃或?qū)嵤┓桨福瑩?jù)此申報項目年度績效目標，按照上級主管部門審定的績效目標，開展項目建設(shè)，統(tǒng)籌使用資金。項目績效目標的設(shè)置，依據(jù)因地制宜、實事求是的原則，設(shè)置包括了產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、時效性、成本，效益的經(jīng)濟、社會、生態(tài)、可持續(xù)影響，經(jīng)濟成本，服務(wù)對象滿意度等指標，客觀全面反映預(yù)算資金項目的建設(shè)內(nèi)容、數(shù)量規(guī)模、成本費用、管理要求、效益發(fā)揮和服務(wù)對象評價等方面的績效內(nèi)容，指標體系力求簡單明了便于評價考核，已量化為主，定性為輔。

（四）部門（單位）職能職責(zé)情況

負責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務(wù)工作，做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作;主要承擔農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治、水利工程等服務(wù)工作;主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作;全面完成縣委縣政府下達的各項經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展目標;主要承擔失業(yè)人員就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務(wù)工作；負責(zé)養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險等社會保險管理服務(wù)工作；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)對象服務(wù)以及勞動就業(yè)和社會保障其他方面的服務(wù)工作;根據(jù)授權(quán)或委托，承擔轄區(qū)范圍內(nèi)集中行使農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、市政管理、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政處罰權(quán)。通過財政預(yù)算的資金預(yù)算執(zhí)行和支付，保障全鎮(zhèn)各機關(guān)事業(yè)單位及村居基層組織各項工作職能的全面履行，更好的服務(wù)群眾；推動鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興的有效銜接；大力促進三建鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展。

三、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析 ???

從項目建設(shè)內(nèi)容實施的完成情況看：108個項目，有107個項目當年按期完工，按時完工率99.1%；有1個項目即蔡森壩等村人居環(huán)境整治項目當年未完工，未按時完工率0.9%。主要原因為項目及資金計劃下達晚，跨年度施工。

從預(yù)算資金的支付的情況看：政府2024年部門整體預(yù)算到位資金6355.47萬元，實際支付5364.01萬元，部門整體預(yù)算執(zhí)行率84.4%。108個二級項目，有81個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為100%，占75%；3個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為90-99%，占2.78%；7個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為50-79%，占6.48%；5個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為1-49%，占4.63%；12個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為零，占11.11%。主要原因為存量指標申請重新使用工作進度不快，財政資金壓力大審批拖延，項目結(jié)算不及時資金申請遲緩。 ????

（二）績效指標完成情況分析

從產(chǎn)出指標看：除“50023025T000004572584-2024年三建鄉(xiāng)蔡森壩等村人居環(huán)境整治項目”因跨年度實施未完工外，其余107個項目均如期完成年度績效目標所要求的數(shù)量、質(zhì)量、時效及成本指標任務(wù)，為預(yù)算資金支付及效益發(fā)揮奠定了良好的基礎(chǔ)。

從效益指標看：已完工項目均及時發(fā)揮項目作用和專項工作效益，在增加農(nóng)民收入等經(jīng)濟效益、促進社會及生態(tài)效益正向作用、項目使用壽命及工作影響周期等方面，均實現(xiàn)績效目標。

從滿意度指標看：已實施的項目，在以群眾滿意度為主的服務(wù)對象滿意度上，均獲得好評，為鞏固脫貧攻堅成效，銜接鎮(zhèn)村振興方面發(fā)揮了巨大作用。

（三）評價結(jié)果

三建鎮(zhèn)政府部門整體績效監(jiān)控自評得分98.43分，為“優(yōu)”等級，108個二級項目績效自評得分均在90分以上，為“優(yōu)”等級，102個二級項目自評得分在90-100分區(qū)間；4個二級項目自評得分在80-90分區(qū)間；2個二級項目自評得分在70-80分區(qū)間。部門整體績效和二級項目績效評價優(yōu)質(zhì)率94.5%。

四、存在的問題及下一步改進措施

盡管我鎮(zhèn)2024年預(yù)算績效目標評價優(yōu)質(zhì)率為94.5%，但我鎮(zhèn)也存在以下問題。一是項目管理有缺陷，個別項目實施方案和績效目標編制不夠嚴謹科學(xué)，導(dǎo)致資金計劃下達后實施難度大，進度慢，影響預(yù)算執(zhí)行資金支付及效益發(fā)揮；二是縣級預(yù)算資金審批慢造成有12個項目資金支付率為零。

下一步，我鎮(zhèn)將重點抓好以下工作。一是預(yù)算項目的事前實施方案及績效目標精準編制；二是進一步優(yōu)化實施內(nèi)容及指標，加大項目實施及績效目標的針對性，精準施策；三是高度重視期中雙監(jiān)控對年度績效目標調(diào)劑糾偏，確保績效目標設(shè)置科學(xué)合理；四是加大資金的申請審批支付力度及存量資金的清理使用。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我鎮(zhèn)擬將審核后的2024年度部門整體績效自評結(jié)果和108個二級項目績效自評結(jié)果在重慶市人民政府網(wǎng)站中“豐都縣人民政府—三建鎮(zhèn)”網(wǎng)址：http://www.huayutex.cn/jz/sjx/?進行公開，接受上級主管部門的考核檢查和社會各界的監(jiān)督。

六、其他需要說明的問題

無

附件：

1.?三建鎮(zhèn)2024年度項目績效和整體績效自評情況統(tǒng)計表

2.?三建鎮(zhèn)2024年度部門整體績效自評表

?? ? ? ?3.三建鎮(zhèn)2024年108個二級項目績效自評表




? ? ? ? 豐都縣三建鎮(zhèn)人民政府 ???????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???2025年4月28日



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