縣財(cái)政局:

自收到貴局《關(guān)于開(kāi)展2023年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔2024〕15號(hào)）文件后，我鄉(xiāng)高度重視，立即組建工作機(jī)構(gòu)，清理評(píng)估項(xiàng)目底數(shù)，嚴(yán)格對(duì)照入庫(kù)項(xiàng)目設(shè)置的年度績(jī)效目標(biāo)，核查項(xiàng)目完成、資金撥付、效益發(fā)揮的實(shí)際情況，認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。現(xiàn)將我鄉(xiāng)2023年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告如下：

一、工作保障情況

我鄉(xiāng)成立了由鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)政管理崗及項(xiàng)目管理崗相關(guān)人員為成員的三建鄉(xiāng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，全面負(fù)責(zé)三建鄉(xiāng)2023年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。同時(shí)，進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù)，以縣財(cái)政大平臺(tái)應(yīng)評(píng)項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象，通過(guò)梳理年度績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)、實(shí)地查證項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、財(cái)務(wù)查詢資金撥付進(jìn)度、走訪群眾了解效益發(fā)揮情況，逐個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

二、項(xiàng)目基本概況

（一）項(xiàng)目背景及內(nèi)容

作為市級(jí)鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成效，

有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，我鄉(xiāng)精心編制了年初的項(xiàng)目支出預(yù)算、2023年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目規(guī)劃，積極爭(zhēng)取上級(jí)主管部門(mén)涉及民生及社會(huì)事業(yè)發(fā)展的各類(lèi)專項(xiàng)資金。全年共實(shí)施二級(jí)項(xiàng)目預(yù)算105個(gè)，其中：基建項(xiàng)目21個(gè)，非基建項(xiàng)目84個(gè)，預(yù)算資金總額7700.4281萬(wàn)元，極大地推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。

（二）項(xiàng)目資金情況

105個(gè)預(yù)算項(xiàng)目當(dāng)年安排預(yù)算資金7700.4281萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)463.1892萬(wàn)元，主管部門(mén)預(yù)算調(diào)整安排市縣專項(xiàng)資金項(xiàng)目89個(gè)7237.2389萬(wàn)元，資金到位率100%。項(xiàng)目當(dāng)年完工103個(gè)，未完工續(xù)建項(xiàng)目2個(gè)。年內(nèi)實(shí)際支付資金6606.1311萬(wàn)元，資金支付率85.79%。其中：涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金預(yù)算總額1838.21萬(wàn)元，年末實(shí)際支付1622.81萬(wàn)元，支付比例為88.28%；脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接資金預(yù)算總額1264.93萬(wàn)元，年末實(shí)際支付1253.26萬(wàn)元，支付比例99.08%；極大地推動(dòng)了各類(lèi)扶貧及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的建設(shè)速度及效益發(fā)揮。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

在項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定方面，我鄉(xiāng)根據(jù)預(yù)算資金的用途范圍，編制了項(xiàng)目規(guī)劃或?qū)嵤┓桨福瑩?jù)此申報(bào)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)，按照上級(jí)主管部門(mén)審定的績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌使用資金。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置，依據(jù)因地制宜、實(shí)事求是的原則，設(shè)置包括了產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效性、成本，效益的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)、可持續(xù)影響，經(jīng)濟(jì)成本，服務(wù)對(duì)象滿意度等指標(biāo)，客觀全面反映預(yù)算資金項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、數(shù)量規(guī)模、成本費(fèi)用、管理要求、效益發(fā)揮和服務(wù)對(duì)象評(píng)價(jià)等方面的績(jī)效內(nèi)容，指標(biāo)體系力求簡(jiǎn)單明了便于評(píng)價(jià)考核，以量化為主，定性為輔。

（四）部門(mén)（單位）職能職責(zé)情況

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務(wù)工作，做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問(wèn)幫扶等工作;主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、水利工程等服務(wù)工作;主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作;全面完成縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展目標(biāo);主要承擔(dān)失業(yè)人員就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象服務(wù)以及勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障其他方面的服務(wù)工作;根據(jù)授權(quán)或委托，承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)集中行使農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、市政管理、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政處罰權(quán)。通過(guò)財(cái)政預(yù)算的資金預(yù)算執(zhí)行和支付，保障全鄉(xiāng)各機(jī)關(guān)事業(yè)單位及村居基層組織各項(xiàng)工作職能的全面履行，更好的服務(wù)群眾；推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；大力促進(jìn)三建鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

從項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容實(shí)施的完成情況看：105個(gè)項(xiàng)目，有103個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年按期完工，按時(shí)完工率98.1%；有2個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年未完工，未按時(shí)完工率1.9%。主要原因?yàn)榭缒陮?shí)施，納入下年續(xù)建。

從預(yù)算資金的支付的情況看：政府2023年部門(mén)整體預(yù)算到位資金8502萬(wàn)元實(shí)際支付7771.5萬(wàn)元，部門(mén)整體預(yù)算執(zhí)行率91.41%。105個(gè)二級(jí)項(xiàng)目，有75個(gè)項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行率為100%，占71.43%；9個(gè)項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行率為90-99%，占8.57%；2個(gè)項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行率為80-89%，占1.9%；4個(gè)項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行率為50-79%，占3.8%；5個(gè)項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行率為1-49%，占4.76%；10個(gè)項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行率為零，占9.52%。主要原因?yàn)榇媪恐笜?biāo)申請(qǐng)重新使用工作進(jìn)度不快，財(cái)政資金壓力大審批拖延，項(xiàng)目結(jié)算不及時(shí)資金申請(qǐng)遲緩。 ????

（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

從產(chǎn)出指標(biāo)看：除“三建鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)體系建設(shè)項(xiàng)目”和“豐都縣三建鄉(xiāng)綠春壩生態(tài)修復(fù)人行吊橋”等2個(gè)項(xiàng)目因跨年度續(xù)建未完工外，其余103個(gè)項(xiàng)目均如期完成年度績(jī)效目標(biāo)所要求的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效及成本指標(biāo)任務(wù)，為預(yù)算資金支付及效益發(fā)揮奠定了良好的基礎(chǔ)。

從效益指標(biāo)看：已完工項(xiàng)目均及時(shí)發(fā)揮項(xiàng)目作用和專項(xiàng)工作效益，在增加農(nóng)民收入等經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)社會(huì)及生態(tài)效益正向作用、項(xiàng)目使用壽命及工作影響周期等方面，均實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

從滿意度指標(biāo)看：已實(shí)施的項(xiàng)目，在以群眾滿意度為主的服務(wù)對(duì)象滿意度上，均獲得好評(píng)，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成效，銜接鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮了巨大作用。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果

三建鄉(xiāng)政府部門(mén)整體績(jī)效監(jiān)控自評(píng)得分99.14分，為“優(yōu)”等級(jí)，105個(gè)二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分均在90分以上，為“優(yōu)”等級(jí)，77個(gè)二級(jí)項(xiàng)目自評(píng)滿分100分；15個(gè)二級(jí)項(xiàng)目自評(píng)得分95-100分；13個(gè)二級(jí)項(xiàng)目自評(píng)得分90-95分。部門(mén)整體績(jī)效和二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)質(zhì)率100%，特優(yōu)率73.33%。

四、存在的問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

盡管我鄉(xiāng)2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)優(yōu)質(zhì)率為100%，但我鄉(xiāng)也存在以下問(wèn)題。一是項(xiàng)目管理有缺陷，個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施方案和績(jī)效目標(biāo)編制不夠嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)，導(dǎo)致資金計(jì)劃下達(dá)后實(shí)施難度大，進(jìn)度慢，影響預(yù)算執(zhí)行資金支付及效益發(fā)揮；二是縣級(jí)預(yù)算資金審批慢造成有10個(gè)項(xiàng)目資金支付率為零。

下一步，我鄉(xiāng)將重點(diǎn)抓好以下工作。一是預(yù)算項(xiàng)目的事前實(shí)施方案及績(jī)效目標(biāo)精準(zhǔn)編制；二是進(jìn)一步優(yōu)化實(shí)施內(nèi)容及指標(biāo)，加大項(xiàng)目實(shí)施及績(jī)效目標(biāo)的針對(duì)性，精準(zhǔn)施策；三是加大資金的申請(qǐng)審批支付力度及存量資金的清理使用。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

我鄉(xiāng)擬將審核后的2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果和105個(gè)二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果在重慶市人民政府網(wǎng)站中“豐都縣人民政府—三建鄉(xiāng)”網(wǎng)址(http://www.huayutex.cn/jz/sjx/)進(jìn)行公開(kāi)，接受上級(jí)主管部門(mén)的考核檢查和社會(huì)各界的監(jiān)督。

六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

《關(guān)于豐都縣三建鄉(xiāng)人民政府原鄉(xiāng)長(zhǎng)任正義同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》（豐委審辦經(jīng)責(zé)報(bào)〔2022〕7號(hào)）結(jié)轉(zhuǎn)到2023年的3個(gè)問(wèn)題已全部整改銷(xiāo)號(hào)。

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附件：

1.三建鄉(xiāng)2023年度項(xiàng)目績(jī)效和整體績(jī)效自評(píng)情況統(tǒng)計(jì)表

2.三建鄉(xiāng)2023年105個(gè)二級(jí)項(xiàng)目及部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

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豐都縣三建鄉(xiāng)人民政府 ???????

2024年4月15日? ? ? ? ??

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