一、部門基本情況

（一）職能職責

街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）機構設置

街道辦事處設置黨政內設機構11個：黨政辦、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業管理辦公室牌子）、綜合行政執法辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業機構6個：社區事務服務中心、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。三合街道辦事處核定編制人數共126名，其中機關行政編制60名、機關后勤服務人員事業編制2名、事業編制64名。現有在職人員合計123人，其中行政60人（包括工勤2人），事業63人。

（三）單位構成

本單位無納入2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計15,368.56萬元，支出總計15,368.56萬元。收支較上年決算數減少11,148.90萬元,下降42%，主要原因是農村公路建設，老舊小區改造、便民服務中心，文化廣場等專項工作經費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計14,757.51萬元，較上年決算數減少11,710.30萬元，下降44.2%，主要原因是農村公路建設，老舊小區改造、便民服務中心，文化廣場等專項工作經費減少。其中：財政撥款收入14,757.51萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余611.05萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計15,318.90萬元，較上年決算減少11,148.91萬元，下降42.1%，主要原因是農村公路建設，老舊小區改造、便民服務中心，文化廣場等專項工作經費減少。其中：基本支出6,496.62萬元，占42.4%；項目支出8,822.28萬元，占57.6%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余49.66萬元?，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計15,368.56萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少11,148.90萬元，下降42%。主要原因是農村公路建設，老舊小區改造、便民服務中心，文化廣場等專項工作經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入12,452.21萬元，較上年決算數減少1,663.11萬元，下降11.8%。主要原因是基建項目減少。較年初預算數增加6,851.46萬元，增長122.3%。主要原因是年中人員變動、專項工作經費以及項目數量的增加。此外，年初財政撥款結轉和結余611.05萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出13,013.61萬元，較上年決算數減少1,101.71萬元，下降7.8%。主要原因是基建項目較少。較年初預算數增加7,412.86萬元，增長132.4%。主要原因是年中人員變動、專項工作經費以及項目數量的增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余49.66萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,973.84萬元，占15.2%，較年初預算數增加481.25萬元，增長32.2%，主要原因是專項工作經費增加，如：“新冠肺炎疫情專項經費”、“青少年家庭教育互助會”、“市政維護及垃圾清運”。

（2）國防支出4.55萬元，占0%，較年初預算數增加2.55萬元，增長127.5%，主要原因是專項工作經費增加，如：“大學生參軍入伍和應征青年進藏進疆服役一次性獎勵金項目”。

（3）公共安全支出78.39萬元，占0.6%，較年初預算數增加78.39萬元，增長%，主要原因是專項工作經費增加，如：“流動人口協管員人員經費”。

（4）教育支出81.28萬元，占0.6%，較年初預算數增加81.28，增長%，主要原因是專項工作經費增加，如“青少年家庭教育互助會”。

（5）科學技術支出186.51萬元，占1.4%，較年初預算數增加186.51萬元，增長%，主要原因是專項工作經費增加，如“三合街道科技孵化園租金”。

（6）文化旅游體育與傳媒支出528.27萬元，占4.1%，較年初預算數增加452.94萬元，增長601.3%，主要原因是專項工作經費增加，如“文化和旅游服務工作經費”、“文化免費開放工作經費”。

（7）社會保障和就業支出3,323.29萬元，占25.5%，較年初預算數增加827.72萬元，增長33.2%，主要原因是專項工作經費增加，如“養老服務業發展”。

（8）衛生健康支出219.48萬元，占1.7%，較年初預算數增加88.47萬元，增長67.5%，主要原因是專項工作經費增加，如：“新冠肺炎疫情工作經費”。

（9）節能環保支出115.92萬元，占0.9%，較年初預算數增加115.92萬元，增長%，主要原因是專項工作經費增加，如：“農村人居環境整治”、“退耕還林種苗款”。

（10）城鄉社區支出1,057.86萬元，占8.1%，較年初預算數增加324.09萬元，增長44.2%，主要原因是專項工作經費增加，如：“市政維護垃圾清運費”、“創建全國文明城市工作經費”.

（11）農林水支出1,445.06萬元，占11.1%，較年初預算數增加973.73萬元，增長206.6%，主要原因是專項工作經費增加，如：“防旱抗旱救災資金”、“林業有害生物防治”、“鄉村治理示范建設”等。

（12）交通運輸支出325.94萬元，占2.5%，較年初預算數增加325.94萬元，增長%，主要原因是專項工作經費增加，如：“農村公路改建”、“鄉村安保工程”。

（13）住房保障支出3,625.36萬元，占27.9%，較年初預算數增加3,506.21萬元，增長2942.7%，主要原因是專項工作經費增加，如：“老舊小區改造”。

（14）災害防治及應急管理支出34.85萬元，占0.3%，較年初預算數增加34.85萬元，增長%，主要原因是專項工作經費增加，如：“冬春生活救助”，“村社區防災減災專項工作經費”。

（15）其他支出13.00萬元，占0.1%，較年初預算數減少67.00萬元，下降83.8%，主要原因是專項工作經費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出6,496.62萬元。其中：人員經費4,733.55萬元，較上年決算數增加285.59萬元，增長6.4%，主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費1,763.07萬元，較上年決算數減少380.12萬元，下降17.7%，主要原因是嚴格控制三公經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2,305.29萬元，較上年決算數減少10,047.20萬元，下降81.3%，主要原因是三峽庫區移民等專項工作經費減少。本年支出2,305.29萬元，較上年決算數減少10,047.20萬元，下降81.3%，主要原因是三峽庫區移民等專項工作經費減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計48.17萬元，較年初預算數增加0.17萬元，增長0.4%，主要原因是車輛老化，油耗維修增加。較上年支出數減少17.26萬元，下降26.4%，主要原因是嚴格控制三公經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算和上年支出數持平。

公務車購置費0.00萬元，與年初預算持平，較上年支出數減少19.68萬元，主要原因是今年未新購公務車。???

公務用車運行維護費24.54萬元，主要用縣內因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加4.54萬元，增長22.7%，主要原因是2021年新增一輛公務用車，開支增加，較上年支出數增加7.69萬元，增長45.6%，主要原因是車輛老化嚴重，維修費及油耗增加。

公務接待費23.63萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.37萬元，下降15.6%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少5.27萬元，下降18.2%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待267批次2,766人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費85.42元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.91萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.29萬元，較上年決算數增加0.29萬元，增長%，主要原因是疫情防控等各類會議增加。本年度培訓費支出1.33萬元，較上年決算數減少3.29萬元，下降71.2%，主要原因是疫情防控等各類會議增加。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出547.09萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關運行經費較上年決算數減少316.23萬元，下降36.6%，主要原因是嚴格按照標準，控制經費支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對部門整體績效和127個項目開展了績效自評，以委托第三方出具報告的方式開展績效評價127項，涉及資金26931萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目的進度，2022年財政預算安排127個項目，評價等級均為優等級，項目基本達到了預期績效目標.

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

（1）公開范圍。

部門整體績效目標以及127個項目績效目標。

（2）公開內容。

2.績效自評報告或案例。

本部門有委托第三方開展績效自評。績效自評報告詳見附件。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標

（三）重點績效評價結果。

我單位有委托第三方開展重點績效評價。重點績效評價已完成年度績效目標。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

凡顯芳 ???023-70709879。

附件：

豐都縣人民政府三合街道辦事處

2022年度整體績效自評工作報告

一、基本情況

（一）項目背景、內容。

重慶市豐都縣三合街道辦事處貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。三合街道2022年開展了招商引資工作經費、宗教職業者補助、三合街道食品藥品安全協管員經費、城鄉社區人居環境整治項目、三合街道2022年農村戶廁改造、三合街道新冠肺炎疫情工作經費、三合街道老舊小區改造、三峽移民后扶資金、三合街道養老服務站建設、三合街道殘疾人市級發展資金、三合街道社區配套基礎設施建設、城管辦改造電力、管網等、應急辦中央市級冬春救助救災資金、經發辦基礎設施建設及鄉村振興項目、農服中心茨竹溝水庫、國土綠化、退耕還林、松材線蟲除治、撂荒地盤活利用、縣級動物疫病防疫、2021年畜禽養殖示范戶補助、村級供水、農村公益性崗位、四就近試點工作、職工死亡撫恤、駐村駐鄉工作隊經費以及三合街道本級實施的公共事務運行專項項目、村級補助支出、征兵工作經費等127個項目，我單位根據豐都財政發【2023】24號文件要求、對這些項目進行績效評價。

（二）項目資金情況。

項目預算安排26931萬元，全年執行數15318萬元。項目資金到位率100%，項目資金執行率56.88%。

（三）績效目標。

本年預期目標為完成各項目工作。

（四）部門（單位）職能職責。

1.貫徹上級黨委、人民政府的決議、決定，對居民進行思想、政治教育和社會主義法治教育，在轄區內積極組織開展兩個文明建設；承辦上級黨委、政府交辦的其他工作；

2.管理街道經濟工作，制定街道經濟發展規劃并組織分步實施；

3.管理街道財政，配合有關部門進行財務審計和有關項目統計工作，協助有關部門做好街道工商、稅務、物價等工作；

4.接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；

5.?主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展、物業管理等職責。

6.負責指導、幫助轄區社區居民委員會開展工作，提高社區自治管理能力；

7.協助勞動、就業部門做好待業人員的管理、勞動就業和再就業工作；

8.負責指導和組織開展群眾文化、科普、體育及衛生保健工作；

9.?主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。

10. 負責轄區內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析

今年預期目標為完成各項目工作。根據年初制定目標，已完成全年目標。

（二）績效指標完成情況分析

數量指標：項目涉及村社區29個。

質量指標：項目驗收合格率100%。

時效指標：工作按計劃完成率100%，資金下達率及時率95%。

成本指標：成本控制在項目預算內，未超出預算安排。

經濟效益指標：提高受益區域經濟，提高受益人員工資。增加農民收入。

社會效益指標：民眾環保意識提升70%，改善行政村的衛生環境，為城鎮居民提供靚麗的環境，改善干群關系，維護社會穩定，減少上訪率。

生態效益指標：提高環境清潔度，營造良好的安全舒適環境，促進生態穩定為良好。

可持續影響指標：項目長期管護延續性為長期。

服務對象滿意度指標：主管部門滿意度95%以上，受益群眾滿意度90%以上。

（三）評價結果

本次對豐都縣三合街道2022年度項目自評得分90分以上，評價等級為優，已達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題

無。

（二）資金使用方面的問題

無。

（三）項目績效方面的問題

績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。

（四）其他方面的問題

無。

四、下一步改進措施

規范績效管理方面需要細化，指標的設計需要更加科學。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

本年度項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及所涉及的金額。