關于2024年財政預算執行情況和2025年

財政預算的報告

2025年5月29日在豐都縣仁沙鎮第四屆人民代表大會第七次會議上

一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年仁沙鎮一般公共預算收入總計為3393.81萬元，為年度預算數的100%，同比增加76.52%。

2.?支出情況。2024年仁沙鎮財政支出總計為3392.81萬元,為年度預算數99.97%，同比增加76.47%，年終結余1萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出669.67萬元，主要用于人大工作支出、政府辦公樓維修、黨的建設、食品藥品安全、信訪工作、政府機關職工工資福利及日常辦公等；

（2）文化體育與傳媒支出68.54萬元，主要用于陶氏宗祠文物修繕及活化利用、新時代文明實踐發展服務中心職工工資福利及日常辦公；

（3）社會保障和就業支出558.59萬元，主要用于公益性崗位補貼、仁沙鎮鄉情館、村史館建設費用、助殘員及陽光家園居家托養補助、網格員補助、退休職工健康休養費、繳納行政事業單位在職職工養老保險職業年金等；

（4）衛生健康支出62.78萬元，主要用于繳納行政事業單位在職職工醫療保險；

（5）城鄉社區支出133.58萬元，主要用于人居環境整治、場鎮衛生保潔、道路建設及養護、執法大隊及村建中心職工工資福利及日常辦公等；

（6）農林水支出1347.26萬元，主要用于農業防災減災資金、市級農業救災資金項目、紅心柚示范園建設項目、撂荒耕地核查和盤活利用、林業有害生物防治、永坪寨村山坪塘水毀修復、產業路建設、到戶產業補助、“兩類群體”就業創業補貼資金、產業發展服務中心職工工資福利及日常辦公等；

（7）交通運輸支出267.96萬元，主要用于四好農村公路、鄉村公路安保工程、生命護欄、農村公路養護資金、交通安全勸導員經費、道路交通專職化勸導站建設經費等；

（8）住房保障支出62.62萬元，主要用于繳存在職職工住房公積金；

（9）災害防治及應急管理支出148.33萬元，主要用于紅廟子村場鎮西側不穩定斜坡應急治理、森林防滅火物資采購、中央自然災害救災補助等；

（10）自然資源海洋氣象等支出73.49萬元，主要用于2024年度耕地保護獎勵補助、2024年林業有害生物防治（第三批）、2023年林業有害生物防治（第二批）。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年仁沙鎮政府性基金預算收入總計為2萬元，為年度預算數的100%，同比增加200%。

2.?支出情況。2024年仁沙鎮政府性基金預算支出總計為2萬元,為年度預算數100%，同比增加200%。主要用于仁沙鎮石盤灘社區運動會。

（三）2024年重點財政工作

1.挖收入，調結構，緩解收支矛盾。2024年財政運行處于“緊平衡”狀態，財政收支壓力較大，我鎮多措并舉全力保障財政收支平衡。一是加大財政資源統籌力度，積極盤活存量資金，提高資金使用效率。二是建立健全厲行節約長效機制，嚴格落實過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴格控制非剛性、非重點項目支出。三是調整和優化支出結構，壓減非急需非剛性支出，堅持民生、重點領域支出的優先順序，嚴格控制預算追加事項，確保每筆財政資金落到實處、用得其所、用出實效。收入做加法，支出做減法，有效緩沖收支平衡壓力，促進我鎮各項事業健康穩定發展。

2.保民生，抓重點，促進全面發展。堅持政引領財，把準財政工作方向，兜牢民生底線，聚焦重點領域，扎實做好“三保”工作，守住“六保”底線。一是兜牢民生底線，提高民生保障水平。嚴格落實困難群眾救助幫扶政策，全力保障低保、特困人員、孤兒、退役軍人等困難群眾救助資金，不斷提高民生保障水平，凝聚民心。二是加大重點領域投入，確保我鎮重點工作順利推進。有效推動新農村建設和人居環境改善，不斷提高農村人居環境質量，加大強農惠農富農力度，統籌建設水利等農業基礎設施。

2024年我鎮財政收入平穩增長，財政預算執行情況總體良好，但也必須清醒地認識到，預算執行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現在：一是受宏觀經濟增長趨緩、產業轉型升級困難等因素影響，財政收入持續增長難度較大；二是財政支出呈剛性增長態勢，項目建設資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出，政府債務風險需要加大防范化解力度。這些問題，我們將求真務實，開拓進取，采取扎實有效措施，認真克服和解決。

二、2025年財政預算

2025年預算編制的總體思路是：緊緊圍繞鎮黨委、政府的中心工作，培植財源抓增收，優化支出保重點，深化改革強管理，切實保障和改善民生，完善財政監管機制，提升財政績效管理水平，厲行節約，提高效益，促進我鎮經濟社會又好又快發展。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計2622.99萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2622.99萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出788.56萬元，主要用于人大代表活動、人大工作、“三支一扶”人員支出、食堂補助、黨建統領基層治理工作、招商引資工作、保障機關職工工資福利及日常辦公等；

2.社會保障和就業支出298.49萬元，主要用于網格員補助、退休職工健康休養費、繳納行政事業單位在職職工養老保險職業年金、保障便民服務中心職工工資福利及日常辦公等；

3.衛生健康支出66.62萬元，主要用于繳納行政事業單位在職職工醫療保險；

4.城鄉社區支出154.22萬元，主要用于場鎮衛生保潔、綜合行政執法改革工作、保障執法大隊和村建中心職工工資福利及日常辦公等；

5.農林水事務支出643.51萬元，主要用于村（社）干部誤工補助及村級辦公經費、保障產業發展服務中心職工工資福利及日常辦公等；

6.住房保障支出65.47萬元，主要用于繳存在職職工住房公積金；

7.文化旅游體育與傳媒支出47.55萬元，主要用于鄉村旅游發展支出、保障新時代文明實踐服務中心職工工資福利及日常辦公等；

8.交通運輸支出488.38萬元，主要用于交通安全勸導員經費。

9.預備費20.5萬元，主要用于突發事件或應急搶險救災等支出。

10.自然資源海洋氣象等支出25.7萬元，主要用于2024年林業有害生物防治（第三批）等支出。

11.災害防治及應急管理支出24萬元，主要用于紅廟子村場鎮西側不穩定斜坡應急治理工程等支出。

（二）政府性基金預算

2025年政府性基金收入38.32萬元，政府性基金支出38.32萬元，主要用于滿意老年食堂獎補資金、仁沙鎮老年幸福（愛心）食堂建設補助資金、2024年仁沙鎮農村公路日常養護資金等支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

2025年全鎮財政預算支出安排總體趨緊，支出安排主要還是剛性支出。我們要拓寬理財思路，堅持增收節支，在確保全鎮各項事業穩定發展的前提下，實現全年財政收支預算的全面完成。2025年的財政工作要做好以下幾個方面：

（一）進一步提升服務經濟水平。一是持續優化營商環境。進一步加強對全鎮企業的聯系和服務工作，幫助企業破解發展難題，全力打造優良營商環境，提升企業發展信心和競爭力。二是強化政策扶持引導。加大對轄內企業的政策扶持力度，促進在建項目加快建設，早日投產達產，形成新的稅源。三是提升服務企業質效。繼續加強與重點企業的聯系，深入企業調研，協調解決相關問題。積極對上爭取，加大項目申報力度，及時落實項目配套資金，為發展爭取更多支持。四是繼續深化稅法宣傳，增強全民的稅收法紀觀念和納稅財政意識，確保財政收入及時足額入庫，努力增加財政收入。

（二）進一步優化重點支出保障。完善支出結構，采取有保有壓策略，切實保障各項重點項目支出。一是樹立“節支即增收”的觀念。繼續發揚艱苦奮斗的精神，牢固樹立勤儉辦事的風氣，厲行節約，反對浪費。二是確保各項重點支出。嚴格執行支出預算，努力保障核心支出，保工資發放，保機構運轉，保社會穩定。三是加強財政資金管理制度建設。按照“先有預算，后有支出；先有制度辦法，后有資金分配”的要求，完善各項資金管理，并重點加強跟蹤問效和審計監督。

（三）進一步加強財政預算管理。加強部門預算的實施，嚴格預算管理，完善預算編制，統籌安排財政資金。一是嚴格控制一般性支出。進一步壓縮“三公”經費，確保“三公”經費實現逐年遞減。二是加強預算執行管理。貫徹執行新《中華人民共和國預算法》，硬化預算約束，嚴格控制預算追加。三是推進預算績效管理。樹立績效理念，以績效評價為手段，優化資源配置，控制節約成本，將績效貫穿預算編制、執行、監督全過程，確保預算績效落到實處。

（四）進一步提高財政管理水平。以提升財政管理績效為核心，不斷提高財政管理水平。一是加強財政資金安全管理。開展資金安全檢查工作，全面查堵管理漏洞，切實完善內控制度，確保資金安全。二是健全財政大監督格局。整合強化監督力量，完善監督檢查，建立財政大監督格局。三是強化政府債務管理。加強債務風險監控，降低債務成本，優化債務結構，緩解債務壓力。

相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

2024年預備費共使用19.5萬元，主要用于“7·11”洪水受損恢復、陶氏宗祠屋頂瓦片翻蓋及田家溝村解決遺留問題。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算22萬元，比2024年減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是2025年仁沙鎮無因公出國（境）安排；公務接待費10萬元，與2024年持平，主要原因是落實三公經費只減不增要求；公務用車運行維護費12萬元，比2024年減少4萬元，主要原因是減少1輛公務用車；公務用車購置費0萬元，與2024年持平，主要原因是本年度仁沙鎮無購置公務用車的計劃。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。