? ?一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入，預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

豐都縣仁沙鎮人民政府有8個內設機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；事業單位5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,071.33萬元，支出總計3,071.33萬元。收支較上年決算數減少12.14萬元,下降0.4%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入較去年減少67.9萬元，基金收入減少68.44萬元，年初結轉和結余收入增加124.2萬元，導致收支較上年決算數減少12.14萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計2,860.52萬元，較上年決算數減少136.25萬元，下降4.5%，主要原因是退休、調動等人員減少，社會保障繳費基數、公用開支減少。其中：財政撥款收入2,860.52萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余210.80萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,991.14萬元，較上年決算減少12.58萬元，下降0.4%，主要原因是公用經費支出減少。其中：基本支出1,614.91萬元，占54%；項目支出1,376.23萬元，占46%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余80.19萬元，較上年決算數增加0.44萬元，增長0.6%，主要原因是提用年初結轉結余用于基本支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,043.07萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少12.14萬元，下降0.4%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入較去年減少67.9萬元，基金收入減少68.44萬元，年初結轉和結余收入增加124.2萬元，導致收支較上年決算數減少12.14萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,730.81萬元，較上年決算數減少67.81萬元，下降2.4%。主要原因是退休、調動等人員減少，社會保障繳費基數、公用開支減少。較年初預算數增加1,084.15萬元，增長65.8%。主要原因是年中追加調整預算及項目工程款。 此外，年初財政撥款結轉和結余182.54萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,861.42萬元，較上年決算數增加55.86萬元，增長2%。主要原因是抗旱救災支出增加。較年初預算數增加1,214.76萬元，增長73.8%。主要原因是年中追加調整預算及項目工程款。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余51.93萬元，較上年決算數增加0.44萬元，增長0.9%，主要原因是提用年初結轉結余用于基本支出。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出577.83萬元，占20.2%，較年初預算數增加85.78萬元，增長17.4%，主要原因是疫情防控、抗旱救災支出增加。

（2）公共安全支出5.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是普法宣傳開支。

（3）文化旅游體育與傳媒支出68.19萬元，占2.4%，較年初預算數增加29.54萬元，增長76.4%，主要原因是仁沙鎮紅廟村多功能運動場、旅游廁所項目支出。

（4）社會保障與就業支出379.39萬元，占13.3%，較年初預算數增加116.98萬元，增長44.6%，主要原因是殘疾人抗旱救助項目、殘疾人康復、仁沙鎮2022殘疾人專職委員及陽光家園居家托養項目、職工養老保險支出增加。

（5）衛生健康支出69.93萬元，占2.4%，較年初預算數增加1.56萬元，增長2.3%，主要原因是仁沙鎮2022年疫情防控工作項目支出增加。

（6）節能環保支出2.25萬元，占0.1%，較年初預算數增加2.25萬元，增長%，主要原因是2019年農村生活垃圾“以獎代補”項目支出。

（7）城鄉社區支出90.71萬元，占3.2%，較年初預算數減少15.13萬元，下降14.3%，主要原因是開支減少。

（8）農林水支出1,210.28萬元，占42.3%，較年初預算數增加602.97萬元，增長99.3%，主要原因是2022年中央農業生產和水利生產救災項目、創建農產品質量安全項目、2022年防旱抗旱救災項目、2022年豐都縣大豆玉米帶狀復合種植項目、2020年農村集體經濟產權制度改革試點工作、2022年柑桔大實蠅防控、仁沙鎮農村土地承包經營權確權登記頒證項目、仁沙鎮2022年紅心柚示范園建設項目、仁沙鎮2021年耕地地力保護補貼項目、仁沙鎮2021年森林資源管護支出-天保工程公益林集中管護項目、松材線蟲除治項目、仁沙鎮2018年巖溶地區石漠化綜合治理工程項目、豐都縣仁沙鎮2022年村鎮供水村級運行維護項目、豐都縣仁沙鎮2022年永坪寨村山坪塘水毀修復項目、仁沙鎮低收入脫貧人口到戶產業和防旱抗旱救災補助項目等支出增加。

（9）交通運輸支出366.94萬元，占12.8%，較年初預算數增加366.94萬元，增長%，主要原因是2021年仁沙鎮李家坪、田家溝村通農客公路設置錯車道項目、豐都縣仁沙鎮2021年道路安全生命防護欄工程、農村公路暢通工程仁沙鎮七星寨等村四好農村公路建設等項目支出增加。

（10）住房保障支出43.97萬元，占1.5%，較年初預算數減少5.05萬元，下降10.3%，主要原因是住房公積金基數調整。

（11）災害防治及應急管理支出46.94萬元，占1.6%，較年初預算數增加41.94萬元，增長838.8%，主要原因是洪澇地質倒房等自然救害救助項目支出。

（12）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少13.00萬元，下降100%，主要原因是預備費用途調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,614.91萬元。其中：人員經費1,376.34萬元，較上年決算數減少58.49萬元，下降4.1%，主要原因是人員退休3人。人員經費用途主要包括工資、四險兩金、績效。公用經費238.56萬元，較上年決算數減少101.09萬元，下降29.8%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。公用經費用途主要包括辦公經費、水電費、電話費、廣告費、辦公耗材、三公經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入129.71萬元，較上年決算數減少68.44萬元，下降34.5%，主要原因是財政收緊，基金項目減少。本年支出129.71萬元，較上年決算數減少68.44萬元，下降34.5%，主要原因是財政收緊，基金項目減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

????本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計33.07萬元，較年初預算數減少8.23萬元，下降19.9%，主要原因是創建節約型政府，壓縮公車運行維護費開支。較上年支出數減少13.00萬元，下降28.2%，主要原因是上年購買應急車支出、壓縮公車運行維護費開支。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國（境）支出，與上年持平。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，下降0%，主要原因是本年未計劃購置公務車；較上年支出數減少10.00萬元，下降100%，主要原因是本年未購置公務車。

公務車運行維護費15.04萬元，主要用于因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少8.76萬元，下降36.8%，主要原因是創建節約型政府，壓縮公車運行維護費開支。較上年支出數減少2.62萬元，下降14.8%，主要原因是創建節約型政府，壓縮公車運行維護費開支。

公務接待費18.03萬元，主要用于接待縣級部門工作檢查、指導、調研等。費用支出較年初預算數增加0.53萬元，增長3%，主要原因是上級各類檢查任務增多。較上年支出數減少0.38萬元，下降2.1%，主要原因是倡導政府過緊日子，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待432批次2,687人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費67.11元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.01萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.46萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長12.2%，主要原因是有新進人員，培訓費增加。本年度培訓費支出1.47萬元，較上年決算數減少1.06萬元，下降41.9%，主要原因是疫情不聚集，開展培訓減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出218.56萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、接待費、差旅費、公車運行維護費、交通費。機關運行經費較上年決算數減少30.09萬元，下降12.1%，主要原因是人員較少、厲行節約、過緊日子。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和123個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評123項，涉及資金3690萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目正常推進，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

?

?

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3. 關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

冉艷紅 ??023-70689038? ?