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| [ 索引號 ] | 11500230008689674U/2024-00007 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣青龍鄉人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-04 | [ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣青龍鄉人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-04 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告
各位代表：
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是全面建設社會主義現代化新重慶的起步之年，青龍鄉黨委政府在縣委、縣政府的領導下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和黨中央決策部署，扎實做好各項工作，在確保財政運行總體平穩的基礎上，較好地完成了2023年度財政預算任務，實現了黨的二十大良好開局。現將豐都縣青龍鄉2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告提請大會審議，請各位參會代表提出意見。
一、2023年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1.收入情況。2023年青龍鄉一般公共預算收入總計為2598.1萬元，為年度預算數的100%，同比增加110.31萬元。
2.支出情況。2023年青龍鄉一般公共預算支出總計為2598.1萬元,為年度預算數100%，同比增加110.31萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出415.73萬元，主要用于保障鄉黨政機關、人大、機關事業單位履職運轉等事務。
（2）國防支出3.31萬元，主要用于武裝規范化建設、兵員征集等事務。
（3）文化體育與傳媒支出40.48萬元，主要用于群眾文化、茶文化節活動、鄉文化服務中心免費開放等事務。
（4）社會保障和就業支出269.4萬元，主要用于特困低保救助、基層政權建設和社區治理、退役軍人事務、養老支出等事務。
（5）衛生健康支出31.33萬元，主要用于機關事業單位醫療、其他城鄉居民醫療保險等事務。
（6）城鄉社區支出71.07萬元，主要用于場鎮清掃保潔、鄉鎮場鎮升級改造、人居環境綜合整治等事務。
（7）農林水支出1246.98萬元，主要用于鄉村振興戰略、病蟲害控制、農村基礎設施建設、農業生態資源保護、林業草原防災減災、水利工程運行及維護、耕地地力保護等事務。
（8）交通運輸支出229.6萬元，主要用于黑花生產業路、青龍鄉瓦屋山至十直龍頭農村公路、滑翔傘基地旅游路、公路養護補助、交通綜合執法等事務。
（9）自然資源海洋氣象支出47萬元，主要用于松材線蟲防治、國土綠化等事務。
（10）住房保障支出35.4萬元，主要用于住房改革等事務。
（11）災害防治及應急管理支出28.8萬元，主要用于道路滑坡臨時措施、排危處理、道路塌方治理、村道塌陷斷裂路段整治等事務。
????（12）債務還本支出179萬元，主要用于黃嶺村通暢工程、青龍鄉村道改建工程等事務。
（二）政府性基金預算
1.收入情況。2023年青龍鄉政府性基金預算收入總計為27.13萬元，為年度預算數的100%，同比增加10萬元。
2.支出情況。2023年青龍鄉政府性基金預算支出總計為27.13萬元,為年度預算數100%，同比增加10萬元。主要用于城鄉社區支出17.13萬元，其他支出10萬元。
（三）2023年重點財政工作
1.強化財稅監管，組織財政收入。堅持把組織財政收入放在財政工作的首位位置，增強全鄉財政保障能力。一是全力爭取資金，積極了解上級項目資金政策，不斷加大向上爭取資金工作力度，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅、生態環保、人居環境、鄉村振興等重點工作，向縣文旅集團、農發集團、水務集團、實業集團、城建集團、名山集團爭取捐贈款共計38.7萬元。二是加強稅收征管，強化對零散稅收的管理，加強檢查監管力度，做到應收盡收、足額入庫。
2.優化支出結構，堅持有保有壓。不折不扣落實“黨政機關帶頭過緊日子，是為了讓老百姓過好日子”的精神，壓減不必要、非緊急支出，提高民生保障力度。一是兜牢兜實“三保”底線，摸清“三保”基本數據，切實做好惠民資金的調度安排，做到及時足額發放；二是全力推進民生項目，與各辦站所積極配合，及時溝通項目資金情況，做好項目入庫、提資金計劃、驗收項目、資金撥付等工作，對達到支付條件且資金到位的項目，第一時間支付，有效推進撥付進度。三是厲行節約，壓縮一般性支出，在日常辦公用品上實行按需登記領取，在用水用電方面充分倡導節約用水，辦公室人走斷電，嚴控三公經費支出，降低行政運行成本，全鄉形成了節約行政的氛圍。四是標準化、精細化實施預算管理，嚴格按照預算管理一體化系統的使用要求，全力壓減非預算支出。
3.強化資產管理，用好用活資源。一是開展國有資產資源清理工作，對轄區內的房屋、土地、大型設備、交通基礎設施、水利基礎設施、市政基礎設施等固定資產進行全面清理，摸清底數，建好臺賬。二是加強固定資產管理，全面摸清各站辦所資產情況，推進固定資產盤活利用。
4.強化債務管理，守牢風險底線。堅決執行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》等有關加強政府性債務管理的規定，嚴格控制新增或有債務風險的項目審批，不搞違規舉債的項目建設，強化債務風險管理，嚴控新增政府隱性債務。2023年我鄉償還本金268.45萬元，全面完成了政府隱性債務清零工作。
5.規范村級財務，助推鄉村振興。加強對農村“三資”的監督管理。一是規范村級財務報銷制度，為保證村級財務管理的規范化和透明化，修改制定了村級財務報銷管理制度。二是抓實政務公開，對村級財務公開情況進行督查檢查，全面掌握村級“三資”管理、財務核算、民生項目等方面的情況，確保各項資金嚴格落實到位。
二、2024年財政預算（草案）
2024年預算編制的總體思路是：2024年支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費著重看績效目標、視財力安排”的原則，依據全縣統一的口徑進行編制。
（一）一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計1258.56萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1258.56萬元。支出的分類情況是：一般公共服務支出420.83萬元，公共安全支出2.06萬元，文化旅游體育與傳媒支出28.67萬元，社會保障和就業支出258.46萬元，衛生健康支出43.53萬元，節能環保支出11萬元，城鄉社區支出63.8萬元，農林水支出362.5萬元，交通運輸支出10.16萬元，住房保障支出44.55萬元，預備費13萬元。
（二）政府性基金預算
青龍鄉人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鄉人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
2024為繼續推動青龍鄉經濟高質量發展，鄉財政將在鄉黨委、政府的領導下，圍繞我鄉工作重點，妥善處理好過“緊日子”與“兜底線、惠民生、促發展”的關系，合理編制財政預算，系統謀劃財政工作，積極推動全鄉經濟社會和諧穩定。
（一）嚴格財政預決算，確保全年收支平衡。在財力趨于緊張的情況下，我們將努力做好財政預決算工作，年初做好資金預算的編制上報，年中嚴格按照預算指標合理安排和使用資金，年終做好財政決算工作，務必確保全年財政收支平衡。
（二）聚力提質增效，扎實抓好績效評價。健全完善覆蓋所有財政收支范圍的監督管理機制，構建權責清晰、流程規范、監督有力的控制制度，積極穩妥推進預決算信息公開工作，逐步建立健全預算績效管理制度體系，開展專項資金績效評價工作。扎實推進財政基礎管理工作，努力提高財政資金使用效率。
（三）管好項目資金，助推項目有序進行。加強專項資金的標準管理和使用，堅持客觀、公正、公平、公開的原則，嚴格資金撥付程序，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性、合法性和合規性，有效促進全鄉各項工程順利推進。
各位代表，2024年的財政工作任務責任重大。我們將在黨的二十大精神指引下，在鄉黨委政府的正確領導下，自覺接受人大代表的監督和指導。振奮精神、強化措施、真抓實干、開拓創新，確保2024年財政收支預算任務的全面完成，為促進全鄉經濟和社會事業的科學發展做出新的貢獻。
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相關事項說明
一、2023年預備費使用情況
年初預算預備費15萬元已動支15萬元，預備費主要用于自然災害損害道路修復5萬元，森林防火安全應急5萬元、防汛抗旱救災5萬元。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算14.9?萬元，比2023年減少5.55萬元。其中：因公出國（境）費用 0?萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是不涉及出國出境業務；公務接待費1.8?萬元，比2023年減少4.65萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數；公務用車運行維護費13.1?萬元，比2023年減少0.9萬元，主要原因是嚴格控制公務車的使用，新能源汽車運行費減少；公務用車購置費 0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是今年無購車預算。
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名詞解釋?
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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