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[ 索引號 ]	115002300086897705/2024-00014	[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政
[ 發布機構 ]	豐都縣南天湖鎮人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-29	[ 發布日期 ]	2024-04-29

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[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政
[ 發布機構 ]	豐都縣南天湖鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-29
[ 發布日期 ]	2024-04-29

豐都縣南天湖鎮人民政府2023年度部門整體績效自評工作報告

按照《豐都縣財政局關于開展2023年度預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔2024〕15號）文件要求，我單位對2023年項目資金開展了績效自評工作，現將自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景、內容

豐都縣南天湖鎮人民政府貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化場鎮管理和村（社）服務工作。組織力量運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本鎮的2023年度部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則。我單位對豐都縣南天湖鎮2023年三撫云上桃園基礎設施配套以工代賑示范建設項目、南天湖鎮新農人培育提升項目、2022年鄉村治理示范建設項目、南天湖鎮2023年鄉村治理“積分制”項目等共計139個二級項目以及部門整體績效進行了績效自評。

（二）項目資金情況。

項目預算安排5413.6672萬元，項目資金已使用4601.6423萬元。項目資金執行率85%。

（三）績效目標。

?本年預期目標為完成各項目工作。

（四）部門（單位）職能職責。

1. 執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2. 執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發等行政工作；

3. 保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4. 保護各種經濟組織的合法權益；

5. 貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7. 接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；

8. 承辦上級黨委、政府和鎮黨委交辦的其他工作

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析

政府機關及各級事業單位正常運轉，群眾生產生活條件得到改善，農村基礎設施建設不斷提高。總體績效目標基本完成，但資金支付率由于資金計劃下達滯后，部分資金未到位等原因，僅完成85%。???? ??

（二）績效指標完成情況分析

數量指標：項目涉及村(社區)10個。

質量指標：項目驗收合格率100%。

時效指標：工作按計劃完成率100%，資金下達率及時率85%。

成本指標：成本控制在項目預算內，未超出預算安排。

經濟效益指標：提高受益區域經濟，提高受益人員工資。增加農民收入。

社會效益指標：群眾環保意識提升，改善村（社）的衛生環境，為城鎮居民提供靚麗的環境，改善干群關系，維護社會穩定，減少上訪率，增加就業率。基礎設施不斷提升，方便群眾出行、游玩，獲得感、滿足感極大提升。

生態效益指標：提高環境清潔度，營造良好的安全舒適環境，促進生態穩定為良好。

可持續影響指標：項目長期管護延續性為長期。

服務對象滿意度指標：主管部門滿意度95%以上，受益群眾滿意度95%以上。

（三）評價結果

本次對豐都縣南天湖鎮2023年度部分整體績效項目自評得分98.5分以上，已達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題

無。

（二）資金使用方面的問題

部分資金下達較慢，撥付滯后。

（三）項目績效方面的問題

績效管理的經驗不足，項目的部分成果未有效運用指標形式表示；項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但少部分指標缺乏合理性，少部分產出指標及效益指標有待優化。

（四）其他方面的問題

無。

四、下一步改進措施

一是進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。二是加強資金計劃銜接，加快資金撥付進度，提高資金到位率。三是加強指標設置管理，將各項指標設計更科學有效。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開。

六、其他需要說明的問題

本年度豐都縣審計局對我鎮進行了豐都縣南天湖鎮原黨委書記石海洪、原鎮長周劍離任經濟責任審計。共指出五大類十二個問題。截至2023年底，已完成11個問題的整改銷號，剩余1個審計問題正在積極整改中。

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