一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹上級黨委、人民政府的決議、決定，對居民進行思想、政治教育和社會主義法治教育，在轄區內積極組織開展兩個文明建設；

2.管理街道經濟工作，制訂街道經濟發展規劃并組織實施；

3.承擔轄區生態環境保護、秩序治理、街區更新、應急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，營造轄區良好生活和發展環境；

4.管理街道財政，配合有關部門進行財務審計和有關項目統計工作，協助有關部門做好街道工商、稅務、物價等工作；

5.組織開展公共服務，落實衛生健康、醫療保障、文化教育、科學普及、體育事業、住房保障、社會救助、養老助殘、就業創業、退役軍人服務、民族宗教、公共法律服務等領域的法律、法規和國家政策；

6.組織實施轄區平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護和諧穩定；

7.組織動員轄區居民、單位和各類社會組織參與基層公共服務和社會治理，統籌轄區資源，推動形成社區共治合力；

8.完善社區服務功能，指導居民委員會工作，支持和促進居民依法自治，指導、監督業主大會和業主委員會，提升社區治理水平；

9.做好國防教育、兵役等工作；

10.法律、法規規定的其他職責。

（二）機構設置

名山街道辦事處設置黨政內設機構11個：黨政辦、黨群辦、人大工委辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業管理辦公室牌子）、綜合行政執法辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業機構6個：社區事務服務中心、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。名山街道辦事處核定編制人數共125名，其中機關行政編制58名、機關后勤服務人員事業編制4名、事業編制63名。現有在職人員合計116人，其中行政58人（包括工勤4人），事業58人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計6323.51萬元，支出總計6323.51萬元。收支較上年決算數減少2283.09萬元，下降26.53%，主要原因是嚴格貫徹過緊日子的相關文件精神。

2.收入情況。2023年度收入合計5513.30萬元，較上年決算數減少2889.60萬元，下降34.39%，主要原因是大部分項目已在前期完成，減少了項目預算收入。其中：財政撥款收入5513.30萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余810.21萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計6263.93萬元，較上年決算數減少2318.80萬元，下降27.02%，主要原因是大部分政府性基金項目已完成，減少政府性基金項目支出。其中：基本支出3941.32萬元，占62.92%；項目支出2322.61萬元，占37.08%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余59.58萬元，較上年決算數增加35.70萬元，增長149.50%，主要原因是往年結轉結余會計更正。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6323.51萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2283.09萬元，下降26.53%。主要原因是嚴格貫徹過緊日子的相關文件精神，壓減一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出，同時政府基本開支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5298.10萬元，較上年決算數減少702.83萬元，下降11.71%。主要原因是嚴格貫徹過緊日子的相關文件精神。較年初預算數增加1069.12萬元，增長25.28%。主要原因是人員調動及社會保障繳費基數增加、涉農統籌項目資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結余449.04萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5687.57萬元，較上年決算數減少493.19萬元，下降7.98%。主要原因是政府縮減開支，壓減一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出。較年初預算數增加1458.59萬元，增長34.49%。主要原因是人員調動及社會保障繳費基數增加、涉農統籌項目資金增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余59.58萬元，較上年決算數增加35.70萬元，增長149.50%，主要原因是往年結轉結余會計更正。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2369.54萬元，占41.66%，較年初預算數減少87.90萬元，下降3.58%，主要原因是嚴格貫徹過緊日子的相關文件精神。

（2）國防支出4.95萬元，占0.09%，較年初預算數增加4.95萬元，增長100.00%，主要原因是增加了武裝部規范化建設專項經費。

（3）公共安全支出21.60萬元，占0.38%，較年初預算數增加21.60萬元，增長100.00%，主要原因是增加流動人口協管人員工資及五險專項經費。

（4）文化旅游體育與傳媒支出111.87萬元，占1.97%，較年初預算數減少13.85萬元，下降11.02%，主要原因是政府減少基本開支。

（5）社會保障與就業支出1409.41萬元，占24.78%，較年初預算數增加430.60萬元，增長43.99%，主要原因是增加了專項工作經費，如：“養老服務站建設項目資金”、“大中型水庫移民后期扶持基本資金”等。

（6）衛生健康支出145.63萬元，占2.56%，較年初預算數增加17.79萬元，增長13.92%，主要原因是醫療保障繳費基數調整增加。

（7）城鄉社區支出378.93萬元，占6.66%，較年初預算數增加237.06萬元，增長167.10%，主要原因是專項工作經費增加，如“農村舊房整治提升”、“名山街道2022年公路養護資金”等。

（8）農林水支出964.82萬元，占16.96%，較年初預算數增加759.49萬元，增長369.89%，主要原因是專項工作經費增加，如“‘兩岸青山，千里林帶’建設補助”、“林業有害生物防治”等。

（9）交通運輸支出93.19萬元，占1.64%，較年初預算數增加93.19萬元，增長100.00%，主要原因是專項工作經費增加，如：“名山街道太平橋學校至馮家壩改建公路工程”、“四好農村路”等。

（10）資源勘探信息等支出16.50萬元，占0.29%，較年初預算數增加16.50萬元，增長100.00%，主要原因是增加了“名山街道2023年助企紓困補助”專項項目資金。

（11）自然資源海洋氣象等支出16.20萬元，占0.28%，較年初預算數增加16.20萬元，增長100.00%，主要原因是增加了“名山街道2021年減少耕地恢復補足項目”專項資金。

（12）住房保障支出130.18萬元，占2.29%，較年初預算數減少19.29萬元，下降12.91%，主要原因是單位人員變動及繳費基數調整。

（13）災害防治及應急管理支出24.75萬元，占0.44%，較年初預算數增加24.75萬元，增長100.00%，主要原因是增加了“自然災害救災”、“應急管理工作”專項資金。

（14）其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少42.50萬元，下降100.00%，主要原因是根據財政要求，年初預算“預備費”項目，年終時調整了功能科目列報。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3941.32萬元。其中：人員經費2988.52萬元，較上年決算數增加66.31萬元，增長2.27%，主要原因是追加了2022年職業年金與養老保險。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費952.80萬元，較上年決算數減少865.07萬元，下降47.59%，主要原因是財政縮減開支，加上2022年記賬時部分體制經費項目列入了此項。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余361.17萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入215.19萬元，較上年決算數減少2186.78萬元，下降91.04%，主要原因是往年政府性基金項目已完成大部分，剩余政府性基金項目減少。本年支出576.36萬元，較上年決算數減少1825.61萬元，下降76.00%，主要原因是政府性基金項目大多為長期項目，剩余項目逐年減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計24.42萬元，較年初預算數減少17.18萬元，下降41.30%，主要原因是嚴格貫徹執行中央八項規定精神。較上年支出數減少6.44萬元，下降20.87%，主要原因是嚴格貫徹過緊日子的相關文件精神。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）產生的包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未發生使該類費用產生的情況。較上年支出數無增減，主要原因是未發生使該類費用產生的情況。本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出，與上年決算數持平。

公務車購置費0.00萬元，主要用于公務用車購置價款、車輛購置稅和其他相關支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未發生使該類費用產生的情況。較上年支出數無增減，主要原因是未發生使該類費用產生的情況。本單位2023年度未發生公務車購置費支出，與上年決算數持平。

公務車運行維護費20.85萬元，主要用于縣內因公出行、項目檢查、縣外接訪、人員考察等工作所需車輛的燃料費、維修費、保養費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少15.15萬元，下降42.08%，主要原因是倡導綠色出行、減少公務用車。較上年支出數增加2.82萬元，增長15.64%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。

公務接待費3.57萬元，主要用于接待接招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.03萬元，下降36.25%，主要原因是嚴格貫徹執行中央八項規定精神。較上年支出數減少9.25萬元，下降72.15%，主要原因是嚴格貫徹過緊日子的相關文件精神。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待74批次613人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費58.19元，車均購置費0萬元，車均維護費5.21萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.29萬元，較上年決算數減少2.88萬元，下降90.85%，主要原因是本年大型會議較少。本年度培訓費支出2.70萬元，較上年決算數減少3.94萬元，下降59.34%，主要原因是培訓類工作相對上年減少。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出726.38萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、公務用車運行維護等。機關運行經費較上年支出數減少841.75萬元，下降53.68%，主要原因是嚴格貫徹過緊日子的相關文件精神。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車5輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對110個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3302.93萬元。

豐都縣人民政府名山街道辦事處2023年度項目支出績效自評情況表見附件。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

曾菁 023-70602225。