一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。疫情過后，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大。從收入上看，全鎮(zhèn)收入來源仍然狹窄，收支矛盾更加突出，平衡壓力不斷加大。一年來，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持依法理財(cái)、以財(cái)輔政，服務(wù)保障鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府工作部署，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大預(yù)算決議，全力聚焦“抓收入、控支出、優(yōu)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)保障、提效能、防風(fēng)險”主線，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、風(fēng)險可控。

（一）一般公共預(yù)算

1．收入情況。2023年龍孔鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為2786.59萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比增加344.05萬元。

2．?支出情況。2023年龍孔鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為2786.59萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比增加344.05萬元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出750.13萬元，主要用于人大、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)、行政運(yùn)行、市場監(jiān)督管理等事務(wù)；

（2）文化體育與傳媒支出60.33萬元，主要用于群眾文化、公共文化服務(wù)、農(nóng)家書屋、其他文化和旅游等事務(wù)；

（3）社會保障和就業(yè)支出372.54萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、就業(yè)補(bǔ)助、社會福利、殘疾人事業(yè)、退役軍人管理等事務(wù)；

（4）衛(wèi)生健康支出97.08萬元，主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療保障管理等事務(wù)；其中，預(yù)備費(fèi)15.5萬元，主要用于2022年至2023年年初新冠病毒疫情防控工作支出；

（5）節(jié)能環(huán)保支出5萬元，主要用于污染防治工作事務(wù)支出；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.31萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等事務(wù)；

（7）農(nóng)林水支出1039.04萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、病蟲害控制、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、森林資源培育、森林資源管理、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村綜合改革等事務(wù)；

（8）交通運(yùn)輸支出68.98萬元，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等事務(wù)；

（9）自然資源海洋氣象等支出82萬元，主要用于自然資源利用與保護(hù)等事務(wù)；

（10）住房保障支出82.79萬元，主要用于住房改革、住房公積金支出；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出125.39萬元，主要用于應(yīng)急管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建等支出；其中，預(yù)備費(fèi)9.5萬元，主要用于應(yīng)急管理、自然災(zāi)害防治等事務(wù)支出。

（二）政府性基金預(yù)算

1．收入情況。2023年龍孔鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為100.03萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比減少837萬元。

2．?支出情況。2023年龍孔鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為100.03萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100％，同比減少837萬元。主要用于移民補(bǔ)助、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排、社會福利的彩票公益金、體育事業(yè)的彩票公益金等支出。

（三）2023年重點(diǎn)財(cái)政工作

一是持續(xù)兜牢“三保”底線。持續(xù)深化政府過“緊日子”相關(guān)措施，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，將有限資金用于“三保”支出，2023年“三保”支出2037.14萬元。其中，保工資1332.65萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)225.75萬元，保民生476.61萬元。在兜住“三保”底線的同時，多方籌措資金，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、三峽后續(xù)、林業(yè)有害生物防治、交通運(yùn)輸、自然災(zāi)害防治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

二是全力防范化解地方債務(wù)風(fēng)險。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，持續(xù)化解存量，完善應(yīng)急處置機(jī)制，守住債務(wù)風(fēng)險管控底線。2023年，在各級領(lǐng)導(dǎo)的鼎力支持下，積極推進(jìn)歷史債務(wù)清理，化解歷史債務(wù)12.05萬元，無新增債務(wù)，全年實(shí)現(xiàn)債務(wù)零增長目標(biāo)。

各位代表、同志們！剛剛過去的2023年，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，發(fā)揮了財(cái)政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤的積極作用，有力地推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。這是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是認(rèn)真貫徹中、市、縣及鎮(zhèn)黨委重大決策部署的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)經(jīng)形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，一是外部環(huán)境復(fù)雜制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的困難較多，受政策性增支、民生支出增加等影響剛性支出大幅增長，財(cái)政收支矛盾異常突出；二是隨著鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興及各種社會民生事業(yè)的深入推進(jìn)，剔除市縣專項(xiàng)補(bǔ)助后，本級財(cái)政投入鄉(xiāng)村振興、民生、教育、公益設(shè)施維護(hù)、招商引資、產(chǎn)業(yè)等關(guān)乎發(fā)展的財(cái)力微乎其微。針對以上問題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，積極研究措施，努力加以解決。

二、2024年財(cái)政預(yù)算

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議等精神，聚焦中、市、縣各級重大決策部署和重點(diǎn)工作，繼續(xù)按照有關(guān)要求嚴(yán)格實(shí)施緩解困難平衡計(jì)劃，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性非必需的項(xiàng)目支出，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)工作精細(xì)化、科學(xué)化管理，進(jìn)一步規(guī)范村級財(cái)務(wù)，提高財(cái)政資金使用效益，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2047.38萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2047.38萬元。支出的分類情況是：

1．一般公共服務(wù)支出718.88萬元，主要用于人大、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)等行政運(yùn)行管理事務(wù)；

2．文化旅游體育與傳媒支出51.06萬元，主要用于群眾文化服務(wù)支出；

3．社會保障和就業(yè)支出382.98萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老、退役軍人管理等事務(wù)；

4．衛(wèi)生健康支出78.14萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療等支出；

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.29萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出；

6．農(nóng)林水支出645.38萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行、農(nóng)村綜合改革對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等支出；

7．交通運(yùn)輸支出8.12萬元，主要用于公路和運(yùn)輸安全支出；

8．住房保障支出79.53萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出；

9．預(yù)備費(fèi)21萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處置及其他難以預(yù)見的支出。

（二）政府性基金預(yù)算

2024年，本鎮(zhèn)無政府性基金預(yù)算收支。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將認(rèn)真貫徹中、市、縣決策部署，落實(shí)人大預(yù)算決議，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。

（一）夯實(shí)收入渠道。盤活國有資產(chǎn)資源，抓好資金、資源、資產(chǎn)“三資”統(tǒng)籌，努力挖潛增收。加強(qiáng)與上級業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，積極爭取項(xiàng)目資金以此騰退擠占本級預(yù)算資金，將有限的預(yù)算資金用于“三保”支出和彌補(bǔ)以前年度缺口。

（二）堅(jiān)持政府過緊日子。持續(xù)落實(shí)政府過緊日子的要求，狠抓財(cái)政管理改革，提升財(cái)政治理效能，厲行節(jié)約樹牢過緊日子理念，健全過緊日子制度，嚴(yán)格過緊日子要求，強(qiáng)化過緊日子監(jiān)督，按照“零基預(yù)算、有保有壓”原則編制年初預(yù)算，壓減比例不低于10％，降低行政運(yùn)行成本，防范化解運(yùn)行和債務(wù)風(fēng)險。

（三）優(yōu)化營商環(huán)境。增強(qiáng)財(cái)政政策精準(zhǔn)性和針對性，落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，加大對市場主體特別是對中小微企業(yè)、個體工商戶以及特困行業(yè)的支持，讓企業(yè)“敢投資、愿投資”。

（四）筑牢財(cái)政風(fēng)險底線。持續(xù)規(guī)范政府采購行為，維護(hù)政府采購良好秩序。加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，深入開展預(yù)算執(zhí)行及重點(diǎn)項(xiàng)目支出檢查，確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大部署落實(shí)落地。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、獎金及其他補(bǔ)助，加強(qiáng)財(cái)務(wù)賬戶監(jiān)管及資金撥付管理，杜絕資金挪用、轉(zhuǎn)移、隱匿，保障財(cái)政資金安全。切實(shí)履行風(fēng)險防控主體責(zé)任、多渠道籌措資金化解存量債務(wù)，嚴(yán)控新增債務(wù)，守牢政府債務(wù)紅線。

相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

預(yù)備費(fèi)全年預(yù)算25萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急管理、自然災(zāi)害防治等事務(wù)支出。其中，2022年至2023年年初新冠病毒疫情防控工作支出15.5萬元，應(yīng)急管理、自然災(zāi)害防治等事務(wù)支出9.5萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21萬元，比2023年增加4萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)壓縮公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，比2023年增加4萬元，主要原因是本鎮(zhèn)公務(wù)用車編制4個，往年實(shí)有車輛3輛，本年新添置1輛，相關(guān)費(fèi)用隨之增加。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。