一、部門基本情況

（一）職能職責。貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服

務、維護社會和諧穩定。

（二）機構設置。設置黨政內設機構9個：黨政辦、黨群辦公室、人大常委會辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。核定編制人數共63名，其中機關行政編制27名、機關后勤編制3名、事業編制　33名。現有在職人員合計60人，其中行政29人，事業31人。

（三）單位構成。本單位無納入2020年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計6，796.51萬元，支出總計6，796.51萬元。收支較上年決算數增加2，039.53萬元、增長42.87％，主要原因是本年度上級專項經費比上年度增加。

2．收入情況。2020年度收入合計6，781.34萬元，較上年決算數增加2，024.36萬元，增長42.56％，主要原因是本年度上級專項經費比上年度增加。其中：財政撥款收入6，781.34萬元，占100.00％。此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余15.17萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計6，793.31萬元，較上年決算數增加2，051.50萬元，增長43.26％，主要原因是本年度上級專項經費比上年度增加。其中：基本支出1，666.70萬元，占24.53％；項目支出5，126.61萬元，占75.47％。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余3.20萬元，較上年決算數減少11.97萬元，下降78.91％，主要原因是上年度的結轉和結余在本年度已支付。

????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計6，796.51萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2，039.53萬元，增長42.87％。主要原因是本年度上級專項經費比上年度增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4，677.14萬元，較上年決算數增加944.26萬元，增長

25.30％。主要原因是農村危舊房改造、農村交通建設、優撫等上級經費比上年度增加。較年初預算數增加3，090.67萬元，增長194.81％。主要原因是年中追加安排了扶持壯大集體經濟、農村危舊房改造、農村交通建設、松材線蟲病防治、生豬等家禽防疫和防控、農村戶廁改造等支出。此外，年初財政撥款結轉和結余15.17萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4，689.12萬元，較上年決算數增加971.41萬元，增長26.13％。主要原因是農村危舊房改造、農村交通建設、優撫等上級經費比上年度增加。較年初預算數增加3，102.65萬元，增長195.57％。主要原因是年中追加安排了扶持壯大集體經濟、農村危舊房改造、農村交通建設、松材線蟲　病防治、生豬等家禽防疫和防控、農村戶廁改造等支出。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3.20萬元，較上年決算數減少11.97萬元，下降78.91％，主要原因是上年度的結轉和結余在本年度已支付。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出727.87萬元，占15.52％，較年初預算數增加209.41萬元，增長40.39％，主要原因是年中人員增減的預算調整以及老黨員生活補助、村級食品藥品協管員、大學生義兵入疆獎勵等增加的上級經費。

（2）教育支出4.30萬元，占0.09％，較年初預算數增加4.30萬元，增長0.00％，主要原因是年中預算調整增加。

（3）文化旅游體育與傳媒支出65.26萬元，占1.39％，較年初預算數增加25.37萬元，增長63.60％，主要原因是增加的文化活動專項經費。

（4）社會保障和就業支出418.58萬元，占8.93％，較年初預算數增加118.25萬元，增長39.37％，主要原因是公益性崗位人員、優撫、殘疾人事業、臨時救助等上級經費的增加。

（5）衛生健康支出105.55萬元，占2.25％，較年初預算數增加31.51萬元，增長42.56％，主要原因是農村改廁、復員軍人醫療等上級經費的增加。

（6）節能環保支出313.11萬元，占6.68％，較年初預算數增加313.11萬元，增長0.00％，主要原因是養殖戶污水處理、農村CD級危房、退耕還林等上級經費的增加。

（7）城鄉社區支出1，426.51萬元，占30.42％，較年初預算數增加1，353.83萬元，增長1，862.73％，主要原因是農村CD級危房、三峽移民后續等上級經費的增加。

（8）農林水支出1，112.26萬元，占23.72％，較年初預算數增加595.33萬元，增長115.17％，主要原因是柑桔大實蠅防治、非洲豬瘟防治、養殖戶污水處理、松材線蟲病防治等上級經費的增加。

（9）交通運輸支出441.74萬元，占9.42％，較年初預算數增加441.74萬元，增長0.00％，主要原因是增加的農村道路建設上級經費。

（10）資源勘探信息等支出19.11萬元，占0.41％，較年初預算數增加19.11萬元，增長0.00％，主要原因是增加楠竹柑桔觀光人行道項目。

（11）住房保障支出54.83萬元，占1.17％，較年初預算數增加10.69萬元，增長24.22％，主要原因是人員的變動。

（12）其他支出0.00萬元，占0.00％，較年初預算數減少20.00萬元，下降100.00％，主要原因是年初預算的預備費在年中進行科目調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1，666.70萬元。其中：人員經費1，327.63萬元，較上年決算數增加171.34萬元，增長14.82％，主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、公積金、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費339.07萬元，較上年決算數減少6.07萬元，下降1.76％，主要原因是壓減了支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2，104.19萬元，較上年決算數增加1，080.09萬元，增長105.47％，主要原因是本年度農村交通建設、三峽后續移民項目等上級經費比上年度增加。本年支出2，104.19萬元，較上年決算數增加1，080.09萬元，增長105.47％，主要原因是本年度農村交通建設、三峽后續移民上級經費比上年度增加。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計32.71萬元，較年初預算數減少18.99萬元，下降36.73％，較上年支出數減少9.40萬元，下降22.32％，較年初預算和上年決算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，嚴格落實公車使用規定，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數?！????????

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用3.40萬元，主要是用于根據縣上安排到臺灣考察學習。費用支出較年初預算數增加3.40萬元，增長100％，較上年支出數增加3.40萬元，增長100％，較年初預算和上年決算增加的主要原因是新增了根據縣上安排到臺灣考察學習的支出。

公務車運行維護費20.29萬元，主要用于本單位公務車輛開展公務活動而產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少14.71萬元，下降42.03％，較上年支出數減少2.07萬元，下降9.26％，較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實公車使用規定。

公務接待費9.02萬元，主要用于接待上級部門檢查工作、招商引資等發生的公務接待費。費用支出較年初預算數減少7.68萬元，下降45.99％，較上年支出數減少10.74萬元，下降54.35％，較年初預算和上年決算下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，2人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待216批次1，592人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費56.65元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.06萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年度本部門機關運行經費支出246.86萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費等費用。機關運行經費較上年決算數減少20.15萬元，下降7.55％，主要原因是壓減了支出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.52萬元，較上年決算數增加0.83萬元，增長30.86％，主要原因是本年度代表視察活動增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出4.94萬元，較上年決算數減少19.95萬元，下降80.15％，主要原因是上級專項培訓減少。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額617.26萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元、政府采購工程支出616.14萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的0.18％，其中：授予小微企業合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的0.18％。主要用于采購辦公設備以及工程項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和?43個項目開展了績效自評，其中以填報自評表形式開展自評　43項，涉及資金6057.55萬元；從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目運行，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效目標自評表

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

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