一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、主要工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

2．主要職能。（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場(chǎng)體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）搞好地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）做好協(xié)稅護(hù)稅工作，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

豐都縣江池鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、社事辦、平安辦、規(guī)環(huán)辦、財(cái)政辦、應(yīng)急辦、人大辦、綜合行政執(zhí)法辦、鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、農(nóng)服中心、文服中心、社保所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。2022年底，我單位人員編制共52人，其中：行政編制25名（含工勤人員1名）、事業(yè)編制27名；年末實(shí)有人數(shù)共46人，其中：行政編制人員23人、事業(yè)編制人員23人；離休人員2人，遺屬生活補(bǔ)助1人。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無(wú)納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

??1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2686.19萬(wàn)元，支出總計(jì)2686.19萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少447.02萬(wàn)元，下降14.27%，主要原因是本年度項(xiàng)目減少，同時(shí)厲行勤儉節(jié)約，壓減了人員經(jīng)費(fèi)開支。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2590.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少527.66萬(wàn)元，下降16.92%，主要原因是本年度上級(jí)各部門下達(dá)的項(xiàng)目較去年有所減少。其中：財(cái)政撥款收入2590.53萬(wàn)元，占100%.；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2684.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少447.03萬(wàn)元，下降14.27%。主要原因是本年度上級(jí)各部門下達(dá)的專項(xiàng)資金較去年有所減少，同時(shí)厲行節(jié)儉，壓縮了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)開支。其中：基本支出1554.71萬(wàn)元，占57.91%；項(xiàng)目支出1130.08萬(wàn)元，占42.09%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.40萬(wàn)元，與上年決算持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2686.19萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少447.02萬(wàn)元，下降14.27%。主要原因是本年度上級(jí)各部門下達(dá)的項(xiàng)目較去年有所減少，同時(shí)厲行勤儉節(jié)約，壓減了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)開支。

??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2278.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少650.91萬(wàn)元，下降22.23%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少，同時(shí)厲行勤儉節(jié)約，壓減了人員經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加801.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.29%。主要原因是本年度上級(jí)部門安排的文化、安全、交通、農(nóng)業(yè)等各類專項(xiàng)資金在年中下達(dá)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.02萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2372.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少570.27萬(wàn)元，下降19.38%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少，同時(shí)厲行勤儉節(jié)約，壓減了人員經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加895.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.68%。主要原因是本年度上級(jí)部門安排的文化、安全、交通、農(nóng)業(yè)等各類專項(xiàng)資金在年中才下達(dá)。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.40萬(wàn)元，與上年決算持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出696.33萬(wàn)元，占29.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加238.13萬(wàn)元（年初預(yù)算458.20萬(wàn)元），增長(zhǎng)51.97%，主要原因是增人增資，以及年中上級(jí)各部門下達(dá)專項(xiàng)資金：如信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，南洋村建設(shè)完善養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目，老黨員生活補(bǔ)助及黨建工作經(jīng)費(fèi)，村（社區(qū)）食藥品安全協(xié)管員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等，這些專項(xiàng)資金在年中下達(dá)后已完成撥付。

（2）國(guó)防支出1.50萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元（年初預(yù)算3.00萬(wàn)元），下降50%，主要用于征兵工作。較年初預(yù)算有所下降的主要原因是控制了征兵工作開支，減少了經(jīng)費(fèi)支出。

（3）公共安全支出7.17萬(wàn)元，占0.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.01萬(wàn)元（年初預(yù)算4.16萬(wàn)元），增長(zhǎng)72.36%，主要原因是受高溫天氣等因素影響，用于公共安全方面的支出增加；以及年中追加鐵路護(hù)路隊(duì)員工資及五險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

（4）文化旅游體育與傳媒支出53.59萬(wàn)元，占2.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.12萬(wàn)元（年初預(yù)算37.47萬(wàn)元），增長(zhǎng)43.02%，主要原因是人員及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)增減變動(dòng)，年中下達(dá)如文化服務(wù)中心免費(fèi)開放補(bǔ)助資金等各類專項(xiàng)資金。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出360.63萬(wàn)元，占15.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加88.54萬(wàn)元（年初預(yù)算272.09萬(wàn)元），增長(zhǎng)32.54%，主要原因是人員及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)增減變動(dòng)，以及年中上級(jí)部門下達(dá)了各類專項(xiàng)資金，主要包括：2022年涉農(nóng)公益性崗位項(xiàng)目資金，殘疾人專職委員及陽(yáng)光家園居家托養(yǎng)補(bǔ)助等。

（6）衛(wèi)生健康支出75.64萬(wàn)元，占3.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.06萬(wàn)元（年初預(yù)算54.58萬(wàn)元），增長(zhǎng)38.59%，主要原因是人員及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)增減變動(dòng)，以及年中追加疫情防控工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金。

（7）節(jié)能環(huán)保支出6.85萬(wàn)元，占0.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.43萬(wàn)元（年初預(yù)算15.28萬(wàn)元），下降55.17%，主要用于農(nóng)村生活垃圾“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目及退耕還林項(xiàng)目。主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目支出減少，項(xiàng)目撥款進(jìn)度較緩。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.16萬(wàn)元，占4.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.06萬(wàn)元（年初預(yù)算88.10萬(wàn)元），增長(zhǎng)34.12%，主要原因是場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生清潔支出增加。

（9）農(nóng)林水支出756.84萬(wàn)元，占31.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加278.60萬(wàn)元（年初預(yù)算478.24萬(wàn)元），增長(zhǎng)58.26%，主要原因是年中增加多個(gè)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。

（10）交通運(yùn)輸支出221.66萬(wàn)元，占9.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加221.66萬(wàn)元（年初無(wú)預(yù)算），增長(zhǎng)100%，主要原因是年中下達(dá)多個(gè)交通項(xiàng)目，包括范家溝撤并村道路建設(shè)項(xiàng)目、徐坪村水車壩橋項(xiàng)目等。

（11）住房保障支出44.16萬(wàn)元，占1.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.14萬(wàn)元（年初預(yù)算49.30萬(wàn)元），下降10.43%，主要原因是人員減少以及繳納基數(shù)政策的改變。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.73萬(wàn)元，占1.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.60萬(wàn)元（年初無(wú)預(yù)算），增長(zhǎng)100%，主要原因是年中下達(dá)了多項(xiàng)防災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金，包括中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金、村社區(qū)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1554.71萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1272.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少161.28萬(wàn)元，下降11.25%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員較上年度減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)282.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加21.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.27%，主要原因是鄉(xiāng)村振興、森林防火、疫情防控等重點(diǎn)工作開展，辦公費(fèi)等支出有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入312.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加123.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.11%，本年支出312.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加123.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.11%。政府性基金預(yù)算收支均有所增長(zhǎng)的主要原因是本年度政府性基金類項(xiàng)目增加，主要包括大中型水庫(kù)移民后期扶持資金項(xiàng)目江池鎮(zhèn)種植業(yè)項(xiàng)目、農(nóng)村舊房整治提升項(xiàng)目、江池鎮(zhèn)南洋村雙仙村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心（站）建設(shè)項(xiàng)目、南洋村便民服務(wù)中心改造建設(shè)項(xiàng)目等。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.11萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.09萬(wàn)元，下降44.45%，較上年支出數(shù)減少14.03萬(wàn)元，下降48.15%。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算和上年同期均有所下降的主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年決算數(shù)相比，與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年決算數(shù)相比，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.34萬(wàn)元，主要用于因公出行、下村檢查、應(yīng)急救災(zāi)等工作所需的公務(wù)車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.66萬(wàn)元，下降38.30%，較上年支出數(shù)減少8.30萬(wàn)元，下降40.21%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較年初預(yù)算和上年同期均有所下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)2.77萬(wàn)元，主要用于接待各單位工作檢查誤餐支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.43萬(wàn)元，下降61.53%，較上年支出數(shù)減少5.73萬(wàn)元，下降67.41%，公務(wù)接待費(fèi)支出較年初預(yù)算和上年同期均有所下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，提倡食堂就餐，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待310批次922人次，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)30.04元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.09萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降76.92%，主要原因是減少文山會(huì)海，壓縮會(huì)議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)125%，主要原因是上級(jí)安排的干部培訓(xùn)活動(dòng)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.10萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公、印刷、水電、郵電、差旅、培訓(xùn)、維修維護(hù)、公務(wù)用車、工會(huì)活動(dòng)、職工福利、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加59.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.13%，主要原因是鄉(xiāng)村振興、森林防火、疫情防控等重點(diǎn)工作開展，辦公費(fèi)等支出有所增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)部門整體和116個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)117項(xiàng)，涉及資金2684.79萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時(shí)，總體完成情況較好，有力保障了項(xiàng)目正常開展實(shí)施，項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．績(jī)效自評(píng)表

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

我單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

3．關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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