2025年1月21日在豐都縣虎威鎮(zhèn)第八屆人民代表大會第七次會議上

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一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年虎威鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為3949.71萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少39.41萬元。

2.?支出情況。2024年虎威鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計為3949.71萬元，為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少39.41萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出832.2萬元，主要用于保障機關(guān)運行、基層政權(quán)建設(shè)等支出；

（2）國防支出5萬元，主要用于人武部規(guī)范化建設(shè)支出；

（3）文化體育與傳媒支出65.22萬元，主要用于文化事業(yè)運行、文物保護、文化活動開展等支出；

（4）社會保障和就業(yè)支出664.98萬元，主要用于社區(qū)治理網(wǎng)格建設(shè)、涉農(nóng)公益性崗位補助、殘疾人資金等支出；

（5）衛(wèi)生健康支出94.26萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出133.61萬元，主要用于場鎮(zhèn)保潔、市政維修維護、環(huán)保等支出；

（7）農(nóng)林水支出1670.33萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、森林資源培育、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對村民委員會和村黨支部的補助等；

（8）交通運輸支出265.74萬元，主要用于公路建設(shè)支出；

（9）自然資源海洋氣象等支出63.19萬元，主要用于國土綠化項目、耕地保護等支出；

（10）住房保障支出98.95萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金、農(nóng)村危房改造等支出；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.23萬元，主要用于自然災(zāi)害防治、抗旱救災(zāi)、應(yīng)急救援等支出；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年虎威鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為2.6萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少75.86萬元。

2.?支出情況。2024年虎威鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為2.6萬元，為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加75.86萬元。主要用于三峽后續(xù)工作移民精準幫扶項目支出。

（三）2024年重點財政工作

（1）強化預(yù)算績效編制，有效保障財政資金事前、事中、事后的績效管理。預(yù)算項目256個，涉及資金2974.97萬元；項目績效錄入92個，并進行階段性項目績效評價92個，涉及金額2017.42萬元；項目績效自評104個，涉及資金2510.92萬元。形成預(yù)算績效管理閉環(huán)機制，提升財政資金管理效能，確保財政資金安全、規(guī)范和有效使用。

（2）嚴管財政資金支出，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)與撬動作用。全年提起資金計劃1500條，執(zhí)行3454條支付數(shù)據(jù)，支付金額4990.98萬元。將一般公共預(yù)算資金、債券資金、專項資金、代管資金等統(tǒng)籌整合，科學(xué)調(diào)度資金，優(yōu)先安排“三保”資金，及時申請建設(shè)項目資金等有預(yù)算來源的資金，解決支付不及時問題。

（3）落實惠農(nóng)惠民資金直達政策，維護惠農(nóng)政策落實和資金管理使用全過程的公開透明。維護全鎮(zhèn)一卡通數(shù)據(jù)9598條，促進落實到戶產(chǎn)業(yè)補助、退耕還林、公益性崗位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等涉農(nóng)惠農(nóng)資金實現(xiàn)全過程直達，確保各項惠農(nóng)補貼公平、公正地發(fā)到農(nóng)戶手中，著力解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。

（4）嚴控政府債務(wù)風(fēng)險，全面清理債務(wù)數(shù)據(jù)，分類有序盤活相關(guān)資金。對往年計劃內(nèi)專項資金，及時對接鎮(zhèn)級相關(guān)部門完善項目驗收結(jié)算手續(xù)、資金支付審簽手續(xù)等，有序規(guī)范支付、推動項目債務(wù)銷號。對無明確使用指向的資金，提請黨委會集中研究，積極對接縣級主管部門，在各位領(lǐng)導(dǎo)大力支持和同事們的傾力配合下，化解債務(wù)系統(tǒng)隱債461萬元、無資金來源的其他歷史債務(wù)約317.31萬元，實現(xiàn)隱性債務(wù)清零。

二、2025年財政預(yù)算（草案）

2025年預(yù)算編制的總體思路是：緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，全力保障基本支出和民生需求，切實兜牢“三保”底線，大力壓減一般性支出，嚴格“三公”經(jīng)費預(yù)算管理。堅決把過“緊日子”作為財政工作長期堅持的方針，貫穿預(yù)算管理全過程。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計2652.66萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為2652.66萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出896.58萬元，主要用于保障機關(guān)運行、基層政權(quán)建設(shè)等支出；

2.國防支出5萬元，主要用于征兵工作支出；

3.文化體育與傳媒支出57.59萬元，主要用于文化事業(yè)運行、文物保護、文化活動開展等支出；

4.社會保障和就業(yè)支出386.2萬元，主要用于社會保障和就業(yè)服務(wù)、社區(qū)治理網(wǎng)格建設(shè)、涉農(nóng)公益性崗位補助等；

5.衛(wèi)生健康支出94.73萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.27萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事業(yè)、公路養(yǎng)護等支出；

7.農(nóng)林水事務(wù)支出736.3萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、森林資源培育、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對村民委員會和村黨支部的補助等支出；

8.交通運輸支出146.08萬元，主要用于公路建設(shè)支出；

9.自然資源海洋氣象等支出40萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治支出；

10.住房保障支出92.71萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；

11.預(yù)備費支出24.2萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的支出等。

（二）政府性基金預(yù)算

2025年政府性基金預(yù)算收入285.2萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，政府性基金預(yù)算支出285.2萬元，比2024年增加285.2萬元，主要原因是虎威鎮(zhèn)立石村農(nóng)村移民安置區(qū)精準幫扶項目、2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護項目等支出預(yù)算增加，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、其他支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務(wù)

（一）提升效能，強化預(yù)算績效管理。完善預(yù)算績效管理和業(yè)務(wù)流程，強化項目績效目標(biāo)編制，加強績效目標(biāo)審核，開展績效評價和結(jié)果應(yīng)用。采用績效自評和外部評價相結(jié)合的方式，健全績效結(jié)果評價反饋制度，加強結(jié)果應(yīng)用。

（二）嚴控關(guān)口，兜住“三保”底線。把加強“三保”作為當(dāng)前財政工作最根本的出發(fā)點和落腳點，牢牢將“三保”支出控制在預(yù)算盤子內(nèi)。牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對浪費，“三公”經(jīng)費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進一步壓減。嚴控預(yù)算安排。繼續(xù)堅持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出。

（三）發(fā)揮職能，加強民生保障。深入推進涉農(nóng)整合資金和銜接資金撥付，自覺維護惠農(nóng)惠民資金直達，切實提升財政支農(nóng)政策效果和支農(nóng)資金使用效益，推進人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興的有效銜接提供堅實保障。

（四）盤活資產(chǎn)，提升財政管理水平。圍繞單位的基本情況、產(chǎn)權(quán)歸屬等方面，摸清我鎮(zhèn)資產(chǎn)家底、明晰產(chǎn)權(quán)，有效盤活存量國有資產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)范長效運行，努力實現(xiàn)“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資金化”。

（五）強化監(jiān)督，確保財政行穩(wěn)致遠。加強財政資金特別是專項資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時、準確撥付到位。進一步做好預(yù)決算信息公開，自覺接受人大、社會公眾監(jiān)督，不斷加大財政工作透明度，提高辦事效率和管理水平。

（六）嚴控債務(wù)，積極做好存量化解。嚴格根據(jù)縣委、縣政府工作安排，全力推進存量債務(wù)化解，確保完成債務(wù)年度化解目標(biāo)。加強風(fēng)險防控，堅守隱性債務(wù)總量不增長、堅決遏制新增隱性債務(wù)。

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相關(guān)事項說明

一、2024年預(yù)備費使用情況

2024年預(yù)備費使用共計23.6萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的支出等。具體支出為：森林滅火演練、安全生產(chǎn)工作、應(yīng)急救援隊員出任務(wù)、河道清障排危、人行道沉降作業(yè)、抗旱救災(zāi)物資、經(jīng)營性自建房拆除工作等。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算41.9萬元，比2024年減少5.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）工作計劃；公務(wù)接待費25.9萬元，比2024年減少5.1萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護費16萬元，與上年持平，主要原因是嚴格公車運行管理，嚴控公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是暫無公車購置計劃。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。

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