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一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年虎威鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為3989.13萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加373.54萬元。

2.支出情況。2023年虎威鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計為3989.13萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加373.54萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1000.35萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、基層政權(quán)建設(shè)等支出；

（2）國防支出5萬元，主要用于人武部規(guī)范化建設(shè)支出；

（3）公共安全支出3.6萬元，主要用于應(yīng)急救援支出；

（4）文化體育與傳媒支出66.44萬元，主要用于文化事業(yè)運(yùn)行、文物保護(hù)、文化活動開展等支出；

（5）社會保障和就業(yè)支出471.51萬元，主要用于社區(qū)治理網(wǎng)格建設(shè)、涉農(nóng)公益性崗位補(bǔ)助等；

（6）衛(wèi)生健康支出75.61萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出132.85萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)、實施城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)土地開發(fā)支出；

（8）農(nóng)林水支出1582.93萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、森林資源培育、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等；

（9）交通運(yùn)輸支出181.57萬元，主要用于公路建設(shè)支出；

（10）資源勘探工業(yè)信息等支出17萬元，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理助企紓困補(bǔ)助；

（11）自然資源海洋氣象等支出38.88萬元，主要用于國土綠化項目；

（12）住房保障支出88.42萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.78萬元，主要用于自然災(zāi)害防治、抗旱救災(zāi)等支出；

（14）其他3.13萬元，主要用于村級農(nóng)體工程項目支出；

（15）債務(wù)還本支出586萬元，主要用于2011年公路項目、福利院建設(shè)項目、村便民服務(wù)中心建設(shè)等隱性債務(wù)項目還款支出。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年虎威鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為78.46萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加24.44萬元。

2.?支出情況。2023年虎威鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為78.46萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加24.44萬元。主要用于三峽后續(xù)工作移民精準(zhǔn)幫扶項目支出。

（三）2023年重點財政工作

（1）強(qiáng)化預(yù)算績效編制，有效保障財政資金事前、事中、事后的績效管理。預(yù)算項目246個，涉及資金4948.08萬元；項目績效錄入91個，進(jìn)行階段性項目績效評價91個，涉及金額2188.9406萬元；項目績效自評118個，涉及資金3281.64萬元。形成預(yù)算績效管理閉環(huán)機(jī)制，提升財政資金管理效能，確保財政資金安全、規(guī)范和有效使用。

（2）嚴(yán)管財政資金支出，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)與撬動作用。全年提起資金計劃1009條，執(zhí)行2834條支付數(shù)據(jù)，總計金額4067萬元。將一般公共預(yù)算資金、債券資金、專項資金、代管資金等統(tǒng)籌整合，科學(xué)調(diào)度資金，優(yōu)先安排“三保”資金，及時申請建設(shè)項目等有預(yù)算來源的資金，解決支付不及時問題。

（3）落實惠農(nóng)惠民資金直達(dá)政策，維護(hù)惠農(nóng)政策落實和資金管理使用全過程的公開透明。維護(hù)全鎮(zhèn)一卡通數(shù)據(jù)9125條，促進(jìn)落實耕地保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林、公益性崗位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等涉農(nóng)惠農(nóng)資金實現(xiàn)全過程直達(dá)，確保各項惠農(nóng)補(bǔ)貼公平、公正地發(fā)到農(nóng)戶手中，著力解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。

（4）嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險，千方百計爭取債券資金化解隱債。2023年10月申請債券資金化解政府拖欠款項151.67萬元，12月申請債券資金化解隱性債務(wù)448.199264萬元。有序化解存量債務(wù)、堅決遏制隱性債務(wù)增量，確保隱性債務(wù)余額只減不增。

二、2024年財政預(yù)算（草案）

2024年預(yù)算編制的總體思路是：緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持“三保”支出在支出中的優(yōu)先順序，全力保障基本支出和民生需求，切實兜牢“三保”底線，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。堅決把過“緊日子”作為財政工作長期堅持的方針，貫穿預(yù)算管理全過程。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計2352.35萬元，同比增加89.07萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為2352.35萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出758.93萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、基層政權(quán)建設(shè)等支出；

2.國防支出5萬元，主要用于征兵工作支出；

3.文化體育與傳媒支出56.82萬元，主要用于文化事業(yè)運(yùn)行、文物保護(hù)、文化活動開展等支出；

4.社會保障和就業(yè)支出500.12萬元，主要用于社會保障和就業(yè)服務(wù)、社區(qū)治理網(wǎng)格建設(shè)、涉農(nóng)公益性崗位補(bǔ)助等；

5.衛(wèi)生健康支出94.17萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.06萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事業(yè)、公路養(yǎng)護(hù)等支出；

7.農(nóng)林水事務(wù)支出704.63萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、森林資源培育、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等支出；

8.交通運(yùn)輸支出231.24萬元，主要用于公路建設(shè)支出；

9.自然資源海洋氣象等支出44.12萬元，主要用于國土綠化項目等支出；

10.住房保障支出93.42萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；

11.自然災(zāi)害支出12.8萬元，主要用于自然災(zāi)害防治、抗旱救災(zāi)等支出；

12.預(yù)備費(fèi)支出23.6萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的支出等。

（二）政府性基金預(yù)算

豐都縣虎威鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務(wù)

（一）提升效能，強(qiáng)化預(yù)算績效管理。完善預(yù)算績效管理和業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化項目績效目標(biāo)編制，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核，開展績效評價和結(jié)果應(yīng)用。采用績效自評和外部評價相結(jié)合的方式，健全績效結(jié)果評價反饋制度，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。

（二）嚴(yán)控關(guān)口，兜住“三保”底線。把加強(qiáng)“三保”作為當(dāng)前財政工作最根本的出發(fā)點和落腳點，牢牢將“三保”支出控制在預(yù)算盤子內(nèi)。牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進(jìn)一步壓減。嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出。

（三）發(fā)揮職能，加強(qiáng)民生保障。深入推進(jìn)涉農(nóng)整合資金和銜接資金撥付，自覺維護(hù)惠農(nóng)惠民資金直達(dá)，切實提升財政支農(nóng)政策效果和支農(nóng)資金使用效益，推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供堅實保障。

（四）盤活資產(chǎn)，提升財政管理水平。圍繞單位的基本情況、產(chǎn)權(quán)歸屬等方面，摸清我鎮(zhèn)資產(chǎn)家底、明晰產(chǎn)權(quán)，有效盤活存量國有資產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)范長效運(yùn)行，努力實現(xiàn)“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資金化”。

（五）強(qiáng)化監(jiān)督，確保財政行穩(wěn)致遠(yuǎn)。加強(qiáng)財政資金特別是專項資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時、準(zhǔn)確撥付到位。進(jìn)一步做好預(yù)決算信息公開，自覺接受人大、社會公眾監(jiān)督，不斷加大財政工作透明度，提高辦事效率和管理水平。

（六）嚴(yán)控債務(wù)，積極做好存量化解。嚴(yán)格根據(jù)縣委、縣政府工作安排，全力推進(jìn)存量債務(wù)化解，確保完成債務(wù)年度化解目標(biāo)。加強(qiáng)風(fēng)險防控，堅守隱性債務(wù)總量不增長、堅決遏制新增隱性債務(wù)。

相關(guān)事項說明

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一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

2023年預(yù)備費(fèi)使用共計11.93萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的支出等。具體支出為：森林滅火演練、避災(zāi)點標(biāo)識牌、安全生產(chǎn)工作、應(yīng)急救援隊員出任務(wù)、大池集中式飲用水水源地突發(fā)事件風(fēng)險評估與應(yīng)急預(yù)案、抗旱救災(zāi)物資、經(jīng)營性自建房拆除工作等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算47萬元，比2023年增加25萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）工作計劃；公務(wù)接待費(fèi)31萬元，比2023年增加25萬元，主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務(wù)較重，往年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算不足，24年進(jìn)行了調(diào)整，增加了預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)格按照公車運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)4萬一年進(jìn)行預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是暫無公車購置計劃。

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名詞解釋

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一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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