一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年高家鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為8057.43萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少522.35萬元。

2.支出情況。2024年高家鎮(zhèn)財政支出總計為8055.43萬元,為年度預(yù)算數(shù)99.98%，同比減少522.35萬元。年終結(jié)余2萬元，年終結(jié)余為歷年結(jié)余，未批準動用。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出2,183.18萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般行政管理事務(wù)支出、食品安全監(jiān)管、經(jīng)濟發(fā)展工作、平安建設(shè)工作、鄉(xiāng)村振興工作、人員生活保障等工作支出；

（2）教育支出8.00萬元，主要用于對學(xué)校教育事業(yè)的捐贈支出；

（3）科學(xué)技術(shù)支出10.00萬元，主要用于科普活動開展；

（4）文化體育與傳媒支出269.70萬元，主要用于“三館一站”免費開放專項工作、文物巡察工作等日常文化旅游體育工作；

（5）社會保障和就業(yè)支出1,357.73萬元，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、職工工資及社會保障支出；

（6）衛(wèi)生健康支出143.11萬元，主要用于職工醫(yī)療保障支出；

（7）節(jié)能環(huán)保支出90.00萬元，主要用于污染防治工作；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出870.71萬元，主要用于場鎮(zhèn)市政運行維護、場鎮(zhèn)升級改造等項目支出；

（9）農(nóng)林水支出2,041.57萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護、病蟲害控制、對村民委員會和村黨支部的補助支出；

（10）交通運輸支出366.20萬元，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等支出；

（11）自然資源海洋氣象等支出242.33萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治支出；

（12）住房保障支出216.49萬元，主要用于農(nóng)村舊房整治提升項目、職工住房保障金繳納等支出；

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出256.41萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治、自然災(zāi)害救助補助支出。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年高家鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為419.75萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少51.24萬元。

2.?支出情況。2024年高家鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為90.75萬元,為年度預(yù)算數(shù)21.62%，同比減少51.24萬元。年終結(jié)余329.00萬元，年終結(jié)余為歷年結(jié)余，未批準動用。主要用于移民遺留問題困難補助、三峽移民后續(xù)項目、彩票公益金分成補助項目支出。

（三）2024年重點財政工作

1．圍繞財源挖掘，狠抓財政稅收組織。一是抓住發(fā)展第一要務(wù)，加快財源建設(shè)步伐，認真落實壯大經(jīng)濟、培植財源的各項措施，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度。二是拓寬生財領(lǐng)域，服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)大局。強化對重點行業(yè)、重點納稅企業(yè)和薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管，掌握稅源動態(tài)，確保財政收入平穩(wěn)有序入庫，促進公平稅負和應(yīng)收盡收，實現(xiàn)財政收入與經(jīng)濟社會發(fā)展雙贏。

2．圍繞公共財政，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。圍繞公共財政建設(shè)目標，堅持統(tǒng)籌兼顧，攻堅克難，積極保障和改善民生；精打細算，充分發(fā)揮財政資金的使用效益，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將財政資金向群眾最關(guān)心、最需要、最受益的民生領(lǐng)域傾斜，努力實現(xiàn)社會事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。一是嚴格預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)合理安排支出，做到支出按計劃，撥款按進度，全力保障機構(gòu)正常運行。二是安排資金足額對基礎(chǔ)性民生進行配套，使民生資金發(fā)放到最需要的人手中。全年完成鄉(xiāng)村振興、經(jīng)濟建設(shè)、脫貧攻堅、集體經(jīng)濟等項目發(fā)展，為各項指標正常運轉(zhuǎn)提供了經(jīng)費保障。三是壓縮一般性公共支出要求，嚴格落實節(jié)支任務(wù)，在政策性減收的情況下，統(tǒng)籌調(diào)度資金，全力“保工資，保基本運轉(zhuǎn)”為首要任務(wù)，整合財政涉農(nóng)資金，集中財力鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，適當(dāng)安排事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。

3．圍繞民生改善，加快鄉(xiāng)村振興建設(shè)。堅持“多予，少取”的方針，著力改善民生，支農(nóng)力度不斷加大，投入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，惠農(nóng)政策取得實效。一是保障重點。按照“兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出，壓縮行政成本，集中財力用于保障政府重大項目和重點支出。2024年支持農(nóng)村道路建設(shè)、搶險、安防等工程865.32萬元，農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項目316.23萬元，場鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治222.22萬元，C、D級危房搬離整治53.13萬元，污水管網(wǎng)應(yīng)急搶險及日常維護409.75萬元，移民后扶持項目143.24萬元，松材線蟲防治及國土綠化279.73萬元。二是做大產(chǎn)業(yè)。加大項目資金爭取力度，全年撥付鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目535.88萬元，新農(nóng)人培育提升73.8萬元。三是改善民生。按照“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點、保障民生”的原則，積極向上爭取資金，把有限的資金和資源更多地用于改善民生。各項惠民惠農(nóng)財政補貼資金及時、安全、足額發(fā)放到戶到人。發(fā)放公益性崗位資金64.18萬元，到戶產(chǎn)業(yè)補助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助等50萬元。民生工程取得實效，支持養(yǎng)老中心建設(shè)5.00萬元，市政運行維護596.21萬元，移民后期扶持金4.92萬元。支持文化、體育等社會事業(yè)發(fā)展，投入111.69萬元用于群眾文化體育事業(yè)發(fā)展，豐富群眾文化生活。支持平安社會建設(shè)，全力保障社會穩(wěn)定，注重民生福祉，弱勢群體保證困有所濟，民政救助等資金得到有效保障。

4．圍繞制度建設(shè)，提高財政管理效益。一是強化預(yù)算管理。按照“量入為出、收支平衡”的原則，組織部門預(yù)算的編制。做好預(yù)算執(zhí)行情況分析，財政預(yù)算的約束力進一步增強；推進預(yù)算信息公開，及時在鎮(zhèn)政務(wù)公開網(wǎng)站公開鎮(zhèn)政府收支預(yù)算和專項資金撥付情況。二是加強村級財務(wù)管理，發(fā)揮村務(wù)監(jiān)督委員會作用，落實了“四議兩公開”制度，落實村居干部待遇，提高村居干部待遇水平，極大地提高了村干部的工作熱情，村級“三資”管理有章可循。三是著力增收節(jié)支。按照“花錢必問效、無效必問責(zé)”預(yù)算績效管理要求，開展財政資金投入績效評價，強化預(yù)算單位主體責(zé)任，逐步完善預(yù)算績效管理體系，提高財政資金使用效益。大力推行工程項目決算審計，規(guī)范工程結(jié)算。加強專項資金管理，完善資金事前、事中和事后監(jiān)督管理機制。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，規(guī)范采購程序。強化政府債務(wù)管理，全年消赤減債775.81萬元。四是完善管理制度。健全完善公務(wù)接待制度、財政資金審批制度，從嚴控制一般性支出和“三公”經(jīng)費，厲行勤儉節(jié)約，降低了財政運行成本。在對財政資金監(jiān)管上，加強對村級資金、項目資金的監(jiān)管力度，進一步規(guī)范了資金支付制度，繼續(xù)深化財政“收支兩條線”管理，不斷深化財政預(yù)算工作，理順財政工作，增強財政意識，使財政管理工作日益規(guī)范化；五是加強監(jiān)督檢查。認真做好鎮(zhèn)屬事業(yè)單位和村級清產(chǎn)核資工作，把監(jiān)督管理貫穿于財政運行的各個環(huán)節(jié)，不斷提高財政依法行政、依法理財能力。

5．圍繞作風(fēng)建設(shè)，塑好財政隊伍形象。開展財政辦人員業(yè)務(wù)知識和法律知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，優(yōu)化服務(wù)措施，規(guī)范行政行為。嚴格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”制度，完善落實服務(wù)承諾、限時辦結(jié)等制度，切實提升服務(wù)效能，提高服務(wù)質(zhì)量。

各位代表！2024年我鎮(zhèn)圓滿完成了財政收支平衡的既定目標，但仍存在稅源單一、財政自給能力不強；部分資金使用效率低、使用績效未達預(yù)期；民生剛性支出增加，收支矛盾突出；事權(quán)經(jīng)費分配不足，預(yù)算執(zhí)行有差異；債務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險不容忽視，化解債務(wù)能力較弱等問題。對此我們將高度重視，深入分析原因，理性應(yīng)對，開源節(jié)流，克服困難，努力推進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

二、2025年財政預(yù)算

2025年預(yù)算編制的總體思路是：

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神，全面落實黨中央決策部署和中央經(jīng)濟工作會議精神及市委、縣委工作要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，嚴格執(zhí)行預(yù)算法和上級有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，提高財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，從嚴控制一般性支出，保障重點領(lǐng)域支出，盤活財政存量資金，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。

（二）預(yù)算編制基本原則

一是實事求是、積極穩(wěn)妥。科學(xué)分析研判2025年財政收入形勢，充分考慮各方面因素影響，確保預(yù)算符合本地發(fā)展和財力實際。二是統(tǒng)籌兼顧、突出重點。從嚴從緊編制預(yù)算，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，按照輕重緩急原則優(yōu)先保障重點項目和急需剛性支出。三是精打細算、勤儉節(jié)約。牢固樹立 “緊日子””、“苦日子”思想，嚴控“三公”經(jīng)費，壓減一般性支出和非剛性支出，確保財政收支平衡。四是注重績效、提升效能。全面落實預(yù)算績效管理相關(guān)制度，嚴格按照“以收定支、量力而行、盡力而為、講求績效”的原則編制，嚴守“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生、化債務(wù)防風(fēng)險”底線，統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作。加強績效評價結(jié)果運用，切實提高財政資金使用績效。

（三）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計4444.37萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為4444.37萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出1588.63萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般行政管理事務(wù)支出、食品安全監(jiān)管、經(jīng)濟發(fā)展工作、平安建設(shè)工作、鄉(xiāng)村振興工作、人員生活保障等工作支出；

2.教育支出8.00萬元，主要用于對學(xué)校教育事業(yè)的捐贈支出；

3.文化旅游體育與傳媒支出162.18萬元，主要用于“三館一站”免費開放專項工作、文物巡察工作等日常文化旅游體育工作；

4.社會保障和就業(yè)支出667.50萬元，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、職工工資及社會保障支出；

5.衛(wèi)生健康支出144.14萬元，主要用于職工醫(yī)療保障支出；

6.節(jié)能環(huán)保支出3.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境保護支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出611.32萬元，主要用于場鎮(zhèn)市政運行維護、場鎮(zhèn)升級改造等項目；

8.農(nóng)林水事務(wù)支出619.22萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護、病蟲害控制、對村民委員會和村黨支部的補助支出；

9.交通運輸支出416.16萬元，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等支出；

10.自然資源海洋氣象等支出36.17萬元，主要用于森林資源保護、林業(yè)有害生物防治支出；

11.住房保障支出135.07萬元，主要用于職工住房保障金繳納、老舊小區(qū)改造補貼支出。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.98萬元，主要用于因自然災(zāi)害等突發(fā)事件產(chǎn)生的恢復(fù)重建支出。

13.預(yù)備費40.00萬元，預(yù)備資金，主要用于因自然災(zāi)害等突發(fā)事件產(chǎn)生的恢復(fù)重建支出。

（四）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入預(yù)期總計1049.55萬元，其中轉(zhuǎn)移性收入720.55萬元，上年結(jié)余收入329.00萬元，政府性基金支出1049.55萬元，主要用于移民困難補助、三峽后續(xù)建設(shè)、彩票區(qū)縣分成補助等項目支出。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務(wù)

2025年財政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標任務(wù)，牢牢把握“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的工作方針，不斷拓寬財政工作思路，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，嚴守財經(jīng)紀律。通過積極組織財稅收入，壯大財政實力，強化財政監(jiān)督，提高資金使用效益，壓縮公用經(jīng)費支出，切實增強財政保穩(wěn)定、保民生的能力，力爭圓滿完成全年各項工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的穩(wěn)步發(fā)展提供了強大動力。

1．堅持綜合施策，完善財政運行機制。一是全力以赴抓收入。積極利用結(jié)構(gòu)性減稅政策助推經(jīng)濟提質(zhì)發(fā)展，在全面落實減稅降費政策的同時，持續(xù)抓好稅收組織工作，開展城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費等非稅收入征繳。二是加大政策資金爭取力度。各部門要緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的重點和領(lǐng)域，進一步增強向上爭取政策資金的責(zé)任感和主動性，密切關(guān)注頂層設(shè)計，準確把握爭取政策資金的方向，搶抓政策機遇。三是要加強對上聯(lián)絡(luò)和溝通協(xié)調(diào)工作。全面準確把握新一輪財稅體制改革的各項工作要求，全力把改革的政策精神研究透、利用好，爭取我鎮(zhèn)在財稅體制改革中的利益。強化上下級之間、各部門之間的協(xié)作配合，形成合力，全方位多層次積極向上反映情況，爭取上級更多的理解和更大的支持，最大限度緩解全鎮(zhèn)財政的困難現(xiàn)狀。

2．堅持征管并舉，提升財政管理水平。一是依法依規(guī)組織財政收入。進一步加大招商引資力度，優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理制度，激勵民營經(jīng)濟加快發(fā)展，大力培植財源、涵養(yǎng)稅源，切實培育、壯大收入增長點，增強財政內(nèi)生動力，高質(zhì)量完成稅收工作任務(wù)。全面落實非稅收入征管監(jiān)督管理要求，完善管理制度，嚴格征繳紀律，規(guī)范征繳程序，做到應(yīng)收盡收。二是嚴格財政支出管理。堅持量入為出、厲行節(jié)約的原則，持續(xù)貫徹落實政府過“緊日子”的要求，精打細算嚴把支出關(guān)口，從嚴控制一般性支出和“三公”經(jīng)費，提高資金使用績效，確保鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保等重點民生項目支出得到有力保障。強化預(yù)算約束和績效管理，堅持保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生和保償債的保障政策，確保全年財政平穩(wěn)運行和收支平衡。

3．堅持改善民生，提高社會保障水平。堅持以項目導(dǎo)向促發(fā)展，以需求導(dǎo)向惠民生的原則，不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，努力將更多資金投向“三農(nóng)”、社會保障和就業(yè)等領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)先解決廣大群眾最迫切、最需要解決的民生問題，著力使公共財政對經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)保障作用明顯增強。一是支持重點民生項目建設(shè)。支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。加大向上爭取政策資金力度，實施方斗山道路油化工程、環(huán)境綜合整治工程、消防站等項目建設(shè)，為項目實施提供資金保障。二是支持農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，完善農(nóng)村基本公共服務(wù)體系，為鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村治理做好資金保障。三是支持大社保體系建設(shè)。全面落實低保、特困、殘疾人、孤兒、優(yōu)撫、社會救助制度，加大社會保障力度。四是積極創(chuàng)新民生投入方式，有序推進政府購買公共服務(wù)工作，努力形成多元化的民生投入機制，滿足群眾的多樣化需求。

4．堅持強化監(jiān)管，提高資金使用效率。按照“嚴格要求、嚴格管理、嚴格監(jiān)管”方針，進一步提高科學(xué)理財、依法理財、為民理財?shù)哪芰退健Ｒ皇羌訌娊ㄔO(shè)項目管理，有效節(jié)約政府資金。嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項目管理辦法，加大財政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項目流程操作管理，嚴格實行合同制、招投標制和決算審計制，最大限度節(jié)約政府資金。二是繼續(xù)嚴控行政運行支出，嚴肅財經(jīng)紀律。嚴格按中央八項規(guī)定，認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，使厲行節(jié)約反對浪費走向制度化、常態(tài)化和長效化。三是強化財政監(jiān)管職能，進一步完善財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。強化預(yù)算績效目標管理，加大對重點領(lǐng)域、重點項目財政資金的績效評價力度。加強行政資產(chǎn)管理，有效盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，切實加強政府債務(wù)管理，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險。強化財政監(jiān)督檢查，嚴肅財經(jīng)紀律，建立健全資金監(jiān)管制度，加強資金監(jiān)管和電子支付力度，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。深入推進政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費等信息公開工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。

各位代表！完成2025年的財政預(yù)算任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，使命光榮。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大和社會各界的指導(dǎo)和監(jiān)督，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進取，團結(jié)拼搏，扎實工作，積極作為，主動適應(yīng)新常態(tài)，確保經(jīng)濟運行平穩(wěn)健康，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻！

相關(guān)事項說明

一、2024年預(yù)備費使用情況

2024年全鎮(zhèn)預(yù)備費預(yù)算總額為40萬元，全部用于因自然災(zāi)害導(dǎo)致的道路滑坡排危、災(zāi)損整治等支出，符合預(yù)備費使用規(guī)定。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算21萬元，與上年度持平，主要原因為厲行節(jié)約，過緊日子。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2024年持平，主要原因為未發(fā)生因公出國（境）費用；公務(wù)接待費5萬元，與2024年持平，主要原因為厲行節(jié)約，過緊日子；公務(wù)用車運行維護費 16萬元，與2024年持平，主要原因為厲行節(jié)約，過緊日子；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平，主要原因為未發(fā)生公務(wù)用車購置費用。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。