一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚，進一步強化城鎮管理和社區服務工作。

（二）機構設置

高家鎮人民政府設置黨政內設機構11個：黨政辦、黨群辦、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、綜合行政執法辦公室和人大辦。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。高家鎮人民政府核定編制人數共116名，其中機關行政編制53名、機關后勤服務人員事業編制4名、事業編制59名。現有在職人員合計107人，其中行政54人（包括工勤4人），事業56人。

（三）單位構成

本單位無納入2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計10,212.72萬元，支出總計10,212.72萬元。收支較上年決算數減少2,571.69萬元,下降20.1%，主要原因是本年度上級專款收入支出比上年減少。

2.收入情況。2022年度收入合計9,797.46萬元，較上年決算數減少2,984.11萬元，下降23.3%，主要原因是統籌返還了部分金額到年初結轉結余中，其中：財政撥款收入9,797.46萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余415.26萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計10,209.71萬元，較上年決算減少2,571.69萬元，下降20.1%，主要原因是本年度上級專款支出比上年減少。其中：基本支出3,945.52萬元，占38.6%；項目支出6,264.20萬元，占61.4%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余3.01萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計10,212.72萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,571.69萬元，下降20.1%。主要原因是本年度上級專款收入支出比上年減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6,853.06萬元，較上年決算數減少628.64萬元，下降8.4%。主要原因是本年度上級專項收入減少，較年初預算數增加3,817.21萬元，增長125.7%。主要原因是年中人員變動、專項工作經費以及項目數量的增加。此外，年初財政撥款結轉和結余415.26萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出7,265.31萬元，較上年決算數減少216.22萬元，下降2.9%。主要原因是基建項目支出減少、公用經費縮減等。較年初預算數增加4,229.46萬元，增長139.3%。主要原因是年中人員變動、專項工作經費以及項目數量的增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3.01萬元，與上年度持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2,362.77萬元，占32.5%，較年初預算數增加1,447.11萬元，增長158%，主要原因是專項工作經費增加，如：“流動人口協管員經費”、“公益性崗位經費”、“防災救災工作”等。

（2）國防支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少5.00萬元，下降100%，主要原因是本年實際無國防類支出。

（3）公共安全支出15.38萬元，占0.2%，較年初預算數增加15.38萬元，增長100%，主要原因是專項工作經費增加，如：“禁毒專職社工補助”、“信訪工作開支”等。

（4）教育支出13.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加6.00，增長85.7%，主要原因是專項工作經費增加，如：“家庭教育互助會捐贈驗資”、“豐二中教師節捐款”。

（5）文化旅游體育與傳媒支出104.22萬元，占1.4%，較年初預算數增加42.09萬元，增長67.7%，主要原因是專項工作經費增加，如：“三館一站免費開放經費”、“鄉村旅游廁所補助”等。

（6）社會保障與就業支出796.55萬元，占11%，較年初預算數減少6.92萬元，下降0.9%，主要原因是縮減了部分公用經費開支、人員調進調出。

（7）衛生健康支出239.58萬元，占3.3%，較年初預算數增加119.04萬元，增長98.8%，主要原因是專項工作經費增加，如：“疫情防控工作經費”。

（8）節能環保支出535.06萬元，占7.4%，較年初預算數增加532.06萬元，增長17735.3%，主要原因是專項工作經費增加，如：“垃圾分類開支”、“污水治理開支”、“清掃保潔人員開支”等。

（9）城鄉社區支出478.86萬元，占6.6%，較年初預算數增加13.75萬元，增長3%，主要原因是專項工作經費增加，如：“村居便民服務中心建設”。

（10）農林水支出2,082.25萬元，占28.7%，較年初預算數增加1,564.85萬元，增長302.4%，主要原因是專項工作經費增加，如：“非洲豬瘟防治”、“農業生產和水利救災”、“松材線蟲病防治”等。

（11）交通運輸支出437.97萬元，占6%，較年初預算數增加437.97萬元，增長100%，主要原因是專項工作經費增加，如：“方斗山產業聯網公路建設”、“安保工程項目資金”、“華裕有機肥廠連接道路建設”等。

（12）住房保障支出105.51萬元，占1.5%，較年初預算數增加4.97萬元，增長4.9%，主要原因是年中人員變動。

（13）災害防治及應急管理支出94.15萬元，占1.3%，較年初預算數增加94.15萬元，增長100%，主要原因是專項工作經費增加，如：“冬春生活救助資金”、“祥和社區后側堡坎應急工程”、“森林防火救災金”等。

（14）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少36.00萬元，下降100%，主要原因是預備費已根據實際需求列支到自然災害等突發事項。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,945.52萬元。其中：人員經費2,903.32萬元，較上年決算數增加98.79萬元，增長3.5%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費1,042.20萬元，較上年決算數增加362.17萬元，增長53.3%，主要原因是疫情防控、森林防火救災開支大。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2,944.41萬元，較上年決算數減少2,355.46萬元，下降44.4%，主要原因是三峽后續項目收入減少、道路類資金收入減少。本年支出2,944.41萬元，較上年決算數減少2,355.46萬元，下降44.4%，主要原因是三峽后續項目收入減少、道路類資金收入減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計64.51萬元，較年初預算數增加40.31萬元，增長166.6%，主要原因是疫情防控、森林防火、信訪出差等事項導致公務用車使用增多。較上年支出數減少18.04萬元，下降21.9%，主要原因是政府現設接待食堂在外公務接待費用減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）支出，與上年持平。

本單位2022年度未發生公務車購置支出，與上年持平。

公務用車運行維護費58.89萬元，主要用于因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數增加42.89萬元，增長268.1%，主要原因是疫情防控、森林防火、信訪出差等事項導致公務用車使用增多。較上年支出數減少6.99萬元，下降10.6%，主要原因是嚴格控制公務車使用。

公務接待費5.62萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.58萬元，下降31.5%，主要原因是政府現設接待食堂，嚴格控制在外公務接待費用。較上年支出數減少11.04萬元，下降66.3%，主要原因是政府現設接待食堂，嚴格控制在外公務接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為15輛；國內公務接待121批次751人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費74.83元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.74萬元，較上年決算數增加0.56萬元，增長311.1%，主要原因是本年度會議次數較上年度增加。本年度培訓費支出0.27萬元，較上年決算數減少4.43萬元，下降94.3%，主要原因是本年度培訓次數減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出963.02萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等，機關運行經費較上年決算數增加434.36萬元，增長82.2%，主要原因是本年度疫情防控、森林防火、城鎮日常綜合管理和基層社會治理任務重。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車11輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和160個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評160項，涉及資金6032.6萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目的進度，2022年財政績效自評安排160個項目，評價等級均為優等級，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

吳寒?023-70661331

附件：豐都縣高家鎮人民政府2022年部門決算公開表