一、部門基本情況

（一）職能職責:

根據豐都縣機構編制委員會文件規定，鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定、負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作；職能是：制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護設貴穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，進一步強化城鎮管理和社區服務工作；完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構設置：

1.機構情況：董家鎮人民政府設置內設機構12個:黨政辦公室、黨群辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規環建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室、武裝部辦公室、鎮紀委辦公室。事業機構5個：文化服務中心、勞動就業和社會保障服務中心、農業服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

2.人員情況：董家鎮人民政府核定編制人數共60名，其中機關行政編制28名、機關后勤服務人員事業編制1名、事業編制32名。現有在職人員合計48人，其中行政25人（包括工勤1人），事業24人。

3.單位構成：

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計2,408.20萬元，支出總計2,408.20萬元。收支較上年決算數減少284.24萬元,下降10.6%，主要原因是縮減了人員的開支以及專項工作經費減少。

2．收入情況。2022年度收入合計2,275.35萬元，較上年決算數減少417.09萬元，下降15.5%，主要原因是縮減了人員的開支以及專項工作經費減少。其中：財政撥款收入2,275.35萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余132.85萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計2,398.20萬元，較上年決算減少294.24萬元，下降10.9%，主要原因是縮減了人員的開支以及專項工作經費減少。

其中：基本支出1,692.46萬元，占70.6%；項目支出705.74萬元，占29.4%；此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余10萬元，較上年決算數增加10萬元，增長100%，主要原因是對于上年的結轉結余金額，今年僅安排了部分支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。2022年度財政撥款收、支總計2,408.20萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少284.24萬元，下降10.6%。主要原因是專項項目減少，項目支出較少，同時人員流失較多。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,220.69萬元，較上年決算數減少26.09萬元，下降1.2%。主要原因是較上面項目疫情防控項目經費減少，以及政府的開支節流措施的影響。較年初預算數增加707.05萬元，增長46.7%。主要原因是增加了災害防治和應急管理等專項工作經費以及董家鎮鄉情陳列館等項目數量的增加，此外，年初財政撥款結轉和結余132.85萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,343.54萬元，較上年決算數增加96.76萬元，增長4.3%。主要原因是增加了災害防治和應急管理等專項工作經費、全縣動態大比試建設以及董家鎮鄉情陳列館等項目數量的增加，較年初預算數增加829.90萬元，增長54.8%。主要原因是增加了災害防治和應急管理等專項工作經費、全縣動態大比試建設以及董家鎮鄉情陳列館等項目數量的增加。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余10.00萬元，較上年決算數增加10.00萬元，主要原始是對于上年的結轉結余金額，今年僅安排了部分支出。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出686.90萬元，占29.3%，較年初預算數增加248.52萬元，增長56.7%，主要原因是組織事務支出和監管事務支出增加。

　　（２）文化旅游體育與傳媒支出109.11萬元，占4.7%，較年初預算數增加83.37萬元，增長323.9%，主要原因是增加了年初項目預算的文化體育類支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出109.11萬元，占4.7%，較年初預算數增加83.37萬元，增長323.9%，主要原因是增加了年初項目預算的文化體育類支出。

（4）衛生健康支出131.75萬元，占5.6%，較年初預算數增加49.72萬元，增長60.6%，主要原因是人員調入醫療保險繳費等支出增加。

（5）節能環保支出3.22萬元，占0.1%，較年初預算數減少6.78萬元，下降67.8%，主要原因是專項工作經費減少。

（6）城鄉社區支出73.88萬元，占3.2%，較年初預算數減少42.13萬元，下降36.3%，主要原因是專項工作經費減少。

（7）農林水支出686.56萬元，占29.3%，較年初預算數增加235.65萬元，增長52.3%，主要原因是專項工作經費增加。

（8）交通運輸支出205.61萬元，占8.8%，較年初預算數增加205.61萬元，增長%，主要原因是專項工作經費增加，如：“村級道路養護資金”。

（9）自然資源海洋氣象等支出1.44萬元，占0.1%，較年初預算數增加1.44萬元，增長%，主要原因是進行了調整功能科目列報

（10）住房保障支出15.00萬元，占0.6%，較年初預算數減少29.60萬元，下降66.4%，主要原因是年中人員的變動。

（11）災害防治及應急管理支出16.27萬元，占0.7%，較年初預算數增加16.27萬元，增長0.00%，主要原因是專項工作經費增加，如： “冬春生活救助”、“自然災害救助”。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,692.46萬元。其中：人員經費1,334.03萬元，較上年決算數減少4.91萬元，下降0.4%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費358.43萬元，較上年決算數增加68.25萬元，增長23.5%，主要原因是全縣動態大比試造成宣傳費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入54.66萬元，較上年決算數減少391.00萬元，下降87.7%，主要原因是城鄉社區支出性收入本年減少。本年支出54.66萬元，較上年決算數減少391.00萬元，下降87.7%，主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計70.74萬元，較年初預算數增加49.24萬元，增長229%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費增加，同時去年燃油費上漲。較上年支出數減少2.26萬元，下降3.1%，主要原因是按照相關規定，節省資源，縮減開支。

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（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，今年未安排人員出國出訪，與上年持平。

公務車購置費0.00萬元，本部門2022年未發生公務車購置支出費用支出，與上年持平。

公務車運行維護費35.61萬元，主要用于縣內因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加19.61萬元，增長122.6%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費增加，同時去年燃油費上漲。較上年支出數增加9.51萬元，增長36.4%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費增加，同時去年燃油費上漲。

公務接待費35.13萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加29.63萬元，增長538.7%，主要原因是招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作次數增加。較上年支出數減少1.77萬元，下降4.8%，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待223批次2,562人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費137.13元，車均購置費0.00萬元，車均維護費8.90萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少5.83萬元，下降100%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，減少會議費支出。本年度培訓費支出0.53萬元，較上年決算數減少3.55萬元，下降87%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，減少培訓費支出

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出203.32萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關運行經費較上年決算數減少86.86萬元，下降29.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。（備注：應急局配備消防應急滅火用車1輛）

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和109個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評109項，涉及資金2004.93萬元；從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，績效管理水平不斷提高，績效指標體系不斷完善，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

??? 2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

張婷 ???? 17723942374