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[ 索引號 ] 11500230711673906Y/2025-00009 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣都督鄉人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-21 [ 發布日期 ] 2025-03-21
[ 索引號 ] 11500230711673906Y/2025-00009
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣都督鄉人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-21
[ 發布日期 ] 2025-03-21

豐都縣都督鄉人民政府關于2024年財政預算執行情況和2025年財政預算（草案）的報告


關于2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案的報告

2025年3月19日在豐都縣都督鄉第八屆人民代表大會第七次會議上

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一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年都督鄉一般公共預算收入總計為1716.93萬元，為年度預算數的100%，同比減少322.45萬元。

2.?支出情況。2024年都督鄉財政支出總計為1716.93萬元,為年度預算數100%，同比增長322.45萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出614.29萬元，主要用于保障機關運行；

（2）文化體育與傳媒支出98.19萬元，主要用于文化事業運行，文化活動、運動會開展；

（3）社會保障和就業支出336.28萬元，主要用于公益性崗位，基層政權和社區治理、養老保險和職業年金支出；

（4）衛生健康支出35.58萬元，主要用于行政事業單位醫療支出；

（5）城鄉社區支出53.35萬元，主要用于城鄉社區管理事務支出、豐彭二級路土地補償支出；

（6）農林水支出351.18萬元，主要用于農業病蟲害控制、農業生產發展、對村民委員會和村黨支部的補助；

（7）交通運輸支出132.14萬元，主要用于公路建設和養護、水路運輸；

（8）住房保障支出36.97萬元，主要用于行政事業單位人員公積金；

（9）災害防治及應急管理支出48.95萬元，主要用于自然災害及恢復重建支出；

（10）資源勘探工業信息支出10萬元，主要用于白云石開采工作經費；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年都督鄉人民政府性基金預算收入總計為498.91萬元，為年度預算數的100%，同比增長464.63萬元。

2.?支出情況。2024年都督鄉人民政府性基金預算支出總計為498.91萬元,為年度預算數100%，同比增長464.63萬元。主要用于村社區豐彭二級路土地賠償和“都督杯”籃球運動會費用。

（三）2024年重點財政工作

1.化解債務情況

全年化解歷史遺留債務100余萬元，其中通過再融資一般債券化解縣上重點隱性債務5筆，共計41.85萬元；通過自有資金化解歷史遺留債務70余萬元。

2.高度關注民生，落實各項惠民事實

2024年，村（居）干部工資、村級經費及社干部報酬121.7萬元，農村公益性崗位112.72萬元，網格員補助21.12萬元，我鄉財政預算能夠順利執行，這是各級領導高度重視，人大、紀委監督指導，各村、各部門支持理解，是全鄉上下團結一心，頑強拼搏，是各位代表認真履職，全力支持的結果，同時也是我鄉經濟建設和社會各項事業全面協調發展的綜合反映。

二、2025年財政預算（草案）

2025年根據預算編制會議精神要求，全面貫徹落實鄉黨委重大決策部署，結合鄉財政實際要求和財力狀況，擬對2025全鄉財政收支預算作如下安排：

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計1309.45萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1309.45萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出493.22萬元，主要用于鄉鎮事業單位運行經費；

2.社會保障和就業支出189.50萬元，主要用于鄉鎮事業單位養老和職業年金支出；

3.衛生健康支出37.91萬元，主要用于鄉鎮事業單位人員和退休職工醫療支出；

4.科學技術支出10萬元，主要用于新時代文明實踐中心LED屏幕支出。

5.農林水支出186.87萬元，主要用于農業生產發展、對村民委員會和村黨支部的補助等；

6.住房保障支出35.32萬元，主要用于鄉鎮事業單位公積金。

7.交通運輸支出229.70萬元，主要用于公路養護和建設支出。

8.預備費11萬元，主要用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出等。

9.文化旅游體育和傳媒支出47.28萬元，主要用于文化事業運行、文化活動開展等支出。

10.城鄉社區支出68.65萬元，主要用于場鎮保潔、市政維修維護、環保等支出；

（二）政府性基金預算

全鄉人民政府性基金收入14.82萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出14.82萬元，主要用于社會福利和土地補償支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

（1）優化財政資金使用效率，組織各部門加強學習整體績效評價，完善整體績效評價機制，實現預算績效評價全覆蓋，加強對政府采購、國有資產等環節的監管，確保資金安全、高效使用。

（2）全面加強學習財政基礎工作，一是財政人員認真執行財務管理制度，確保人員經費和日常公用經費的支出，確保收支平衡。二是加強財政制度管理，建立健全財政資金審核、撥付、監管制度。以規范日常管理為基礎，建立健全財政基礎工作，進一步強化依法理財、依法行政、規范運轉的工作次序。

（3）堅持過“緊日子”，集中財力辦大事，加強財政資金統湊使用，壓縮“三公”經費，嚴格控制一般性支出，將節約的資金用于民生保障和重點領域，為都督鄉基礎建設提供財力保障。

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相關事項說明

一、2024年預備費使用情況

2024年預備費使用共計11萬元，主要用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出等。具體支出為：梁橋村修建災后水池加蓋、信訪維穩費用。

二、“三公”經費相關情況

2025年“三公”經費預算19.5萬元，比2024年增加7.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）工作計劃；公務接待費7.5萬元，比2024年增加7.5萬元，主要原因是上年未預算公務接待費；公務用車運行維護費12萬元，比上年持平，主要原因是嚴格公車運行管理，嚴控公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是無新購置公車計劃。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社?；痤A算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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