? ? ? ? 一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

豐都縣包鸞鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)為：1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。3.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。4.為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。5.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。6.開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。7.負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。8.承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣包鸞鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。2022年底，我單位實(shí)有人數(shù)共70人，其中：行政編制人員28人、事業(yè)編制人員42人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2022年度收入總計(jì)3,982.04萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3,982.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少423.11萬元,下降9.6%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少和交通運(yùn)輸減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,722.93萬元，較上年決算數(shù)減少662.22萬元，下降15.1%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、文化旅游體育與傳媒、衛(wèi)生健康支出等項(xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入3,722.93萬元，占100%；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259.10萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,967.79萬元，較上年決算減少437.36萬元，下降9.9%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、文化旅游體育與傳媒、衛(wèi)生健康支出等項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出2,345.65萬元，占59.1%；項(xiàng)目支出1,622.13萬元，占40.9%。此外，結(jié)余分配0元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.25萬元，較上年決算數(shù)增加14.25萬元，增長100%，主要原因是松材線蟲除治項(xiàng)目未支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,982.04萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少423.11萬元，下降9.6%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少和交通運(yùn)輸減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,680.98萬元，較上年決算數(shù)減少267.82萬元，下降6.8%。主要原因是衛(wèi)生健康和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,572.67萬元，增長74.6%。主要原因是增加2022年包鸞鎮(zhèn)原亭子埡村5社和7社租用土地面積補(bǔ)償金項(xiàng)目、2022年包鸞鎮(zhèn)華坪村養(yǎng)雞場項(xiàng)目、各類“四好農(nóng)村路”項(xiàng)目、2022年包鸞鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目、中央財(cái)政資金水土保持項(xiàng)目、2022年包鸞鎮(zhèn)數(shù)商興農(nóng)項(xiàng)目等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259.10萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,925.84萬元，較上年決算數(shù)減少42.96萬元，下降1.1%。主要原因是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,817.53萬元，增長86.2%。主要原因是2022年包鸞鎮(zhèn)原亭子埡村5社和7社租用土地面積補(bǔ)償金項(xiàng)目、2022年包鸞鎮(zhèn)華坪村養(yǎng)雞場項(xiàng)目、各類“四好農(nóng)村路”項(xiàng)目、2022年包鸞鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目、中央財(cái)政資金水土保持項(xiàng)目、2022年包鸞鎮(zhèn)數(shù)商興農(nóng)項(xiàng)目等支出增加?。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.25萬元，較上年決算數(shù)增加14.25萬元，增長100%，主要原因是松材線蟲除治項(xiàng)目未支出。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出977.80萬元，占24.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加230.04萬元，增長30.8%，主要原因是補(bǔ)發(fā)往年職工應(yīng)發(fā)待遇。

（2）文化旅游體育與傳媒支出100.60萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.93萬元，增長50.9%，主要原因是創(chuàng)建3A景區(qū)相關(guān)支出增加。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出460.77萬元，占11.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加82.32萬元，增長21.8%，主要原因是開發(fā)各類公益性崗位，以及殘疾人相關(guān)支出增加 。

（4）衛(wèi)生健康支出106.50萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.97萬元，增長70.3%，主要原因是疫情防控支出增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出29.34萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.34萬元，增長100%，主要原因是新縣城飲用水源保護(hù)項(xiàng)目支出，年初未預(yù)算。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.76萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.14萬元，增長16.7%，主要原因是補(bǔ)發(fā)執(zhí)法大隊(duì)往年績效獎(jiǎng)勵(lì)。

（7）農(nóng)林水支出1,722.30萬元，占43.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,073.96萬元，增長165.6%，主要原因是項(xiàng)目支出增加和補(bǔ)發(fā)農(nóng)服中心往年績效 。

（8）交通運(yùn)輸支出304.57萬元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加304.57萬元，增長100%，主要原因是增加各類公路項(xiàng)目支出。

（9）住房保障支出74.95萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.31萬元，增長4.6%，主要原因是工資基數(shù)增長導(dǎo)致住房公積金增加。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.25萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.25萬元，增長100%，主要原因是增加冬春救助、森林防火等項(xiàng)目支出。

（11）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少30.30萬元，下降100%，主要原因是預(yù)備費(fèi)實(shí)際使用時(shí)調(diào)整到其他科目。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,345.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,974.29萬元，較上年決算數(shù)增加105.30萬元，增長5.6%，主要原因是人員的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資及四險(xiǎn)兩金。公用經(jīng)費(fèi)371.36萬元，較上年決算數(shù)減少165.63萬元，下降30.8%，主要原因是厲行節(jié)約，控制日常開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)手續(xù)費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入41.95萬元，較上年決算數(shù)減少394.40萬元，下降90.4%，主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)支出相關(guān)項(xiàng)目支出。本年支出41.95萬元，較上年決算數(shù)減少394.40萬元，下降90.4%，主要原因是減少了城鄉(xiāng)社區(qū)支出相關(guān)項(xiàng)目支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)33.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.97萬元，下降22.9%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少30.60萬元，下降47.7%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門未發(fā)生公出國（境）費(fèi)用，與上年持平。

未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.79萬元，主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)、油卡充值、日常維護(hù)維修等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.79萬元，增長3%，主要原因是疫情防控、抗旱救災(zāi)和森林防火等支出增加。較上年支出數(shù)增加9.11萬元，增長51.5%，主要原因是疫情防控、抗旱救災(zāi)和森林防火等支出增加。

公務(wù)接待費(fèi)6.74萬元，主要用于接待上級(jí)部門和鄉(xiāng)村振興的調(diào)研指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.76萬元，下降61.5%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行接待流程，控制接待費(fèi)用的支出。較上年支出數(shù)減少39.71萬元，下降85.5%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行接待流程，控制接待費(fèi)用的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待152批次1452人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)46.40元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.47萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.81萬元，較上年決算數(shù)減少8.79萬元，下降60.2%，主要原因是響應(yīng)上級(jí)要求，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)用的支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.61萬元，較上年決算數(shù)增加6.95萬元，增長189.9%，主要原因是舉辦鄉(xiāng)村振興各類培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出368.24萬元，主要用于開支日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少32.85萬元，下降8.2%，主要原因是厲行節(jié)約，控制各類支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

??五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)部門整體和122個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)122項(xiàng)萬元；無項(xiàng)目委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)，涉及資金4382萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。

3．關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

我單位績效自評(píng)均已完成年度績效目標(biāo)。

六、專有名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（八）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

張蓓????18184755094

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