一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強(qiáng)化村（居）管理和服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；事業(yè)單位5個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無(wú)納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2022年度收入總計(jì)3，230.26萬(wàn)元，支出總計(jì)3，230.26萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少433.57萬(wàn)元，下降11.8％，主要原因是如“自然災(zāi)害經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。

2．收入情況。2022年度收入合計(jì)3，028.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少625.53萬(wàn)元，下降17.1％，主要原因是如“自然災(zāi)害經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入3，028.79萬(wàn)元，占100％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余201.46萬(wàn)元。

3．支出情況。2022年度支出合計(jì)3，220.75萬(wàn)元，較上年決算減少433.57萬(wàn)元，下降11.9％，主要原因是如“自然災(zāi)害經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出1，948.75萬(wàn)元，占60.5％；項(xiàng)目支出1，272.00萬(wàn)元，占39.5％。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.51萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3，230.26萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少433.57萬(wàn)元，下降11.8％。主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2，966.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少280.86萬(wàn)元，下降8.6％。主要原因是基建項(xiàng)目減少如“保合鎮(zhèn)人行便道項(xiàng)目”、“保合鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目”等。較年初預(yù)算數(shù)增加1，489.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.9％。主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目數(shù)量增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余197.36萬(wàn)元。

2．支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3，158.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少88.90萬(wàn)元，下降2.7％。主要原因是基建項(xiàng)目減少如“保合鎮(zhèn)人行便道項(xiàng)目”、“保合鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目”等。較年初預(yù)算數(shù)增加1，681.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.9％。主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目數(shù)量增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.40萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1，074.17萬(wàn)元，占34％，較年初預(yù)算數(shù)增加527.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.6％，主要原因是“新冠疫情專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“青少年家庭互助協(xié)會(huì)”等。

（2）國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占0％，較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬(wàn)元，下降100％，主要原因是武裝經(jīng)費(fèi)減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出58.78萬(wàn)元，占1.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加21.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.3％，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如“文化和旅游服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”、“文化免費(fèi)開(kāi)放工作經(jīng)費(fèi)”

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出199.04萬(wàn)元，占6.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加42.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)27％，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如“養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展”

（5）衛(wèi)生健康支出55.96萬(wàn)元，占1.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加8.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6％，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如“新冠疫情經(jīng)費(fèi)”

（6）節(jié)能環(huán)保支出63.92萬(wàn)元，占2％，較年初預(yù)算數(shù)增加63.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)％，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如“退耕還林”、“余家壩村垃圾分類示范村創(chuàng)建項(xiàng)目”。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.00萬(wàn)元，占1.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加17.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.3％，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如“場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生清潔費(fèi)”等。

（8）農(nóng)林水支出1，338.83萬(wàn)元，占42.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加751.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.1％，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如“馬家場(chǎng)村人居環(huán)境項(xiàng)目”、“馬家場(chǎng)村小型污水處理廠項(xiàng)目”、“保合鎮(zhèn)鄉(xiāng)村治理示范建設(shè)項(xiàng)目”等。

（9）交通運(yùn)輸支出260.26萬(wàn)元，占8.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加260.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)％，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如“保合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生態(tài)園通暢工程”、“保合鎮(zhèn)龍門撤并村道路建設(shè)工程”、“保合鎮(zhèn)文家邊村淫羊藿基地道路養(yǎng)護(hù)資金”等。

（10）住房保障支出50.08萬(wàn)元，占1.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加6.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5％，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如“福利院安裝燃?xì)庑孤┭b置”。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.12萬(wàn)元，占0％，較年初預(yù)算數(shù)增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)％，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如“冬春救助資金”、“抗旱救災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”。

（12）（12）其他支出0.00萬(wàn)元，占0％，較年初預(yù)算數(shù)減少18.00萬(wàn)元，下降100％，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1，948.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1，369.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加97.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7％，主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利待遇、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)579.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加159.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)38％，主要原因是管理規(guī)范要求增加，辦公設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)等也需要額外費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、修繕費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.11萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.11萬(wàn)元。本年收入62.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少344.67萬(wàn)元，下降84.6％，主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。本年支出62.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少344.67萬(wàn)元，下降84.6％，主要原因是農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.62萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.08萬(wàn)元，下降29.6％，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少6.00萬(wàn)元，下降21.7％，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算和上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算和上年支出數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.24萬(wàn)元，主要用于因公出行、項(xiàng)目檢查等工作所需公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.76萬(wàn)元，下降35.3％，主要原因是公務(wù)車、垃圾車維修費(fèi)還未報(bào)銷。較上年支出數(shù)減少3.40萬(wàn)元，下降19.3％，主要原因是公務(wù)車、垃圾車維修費(fèi)還未報(bào)銷。

公務(wù)接待費(fèi)7.38萬(wàn)元，主要用于接待招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項(xiàng)目指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬(wàn)元，下降15.2％，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制配餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少2.60萬(wàn)元，下降26.1％，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制配餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待230批次1，147人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)64.35元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.56萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降14.3％，主要原因是培訓(xùn)會(huì)次數(shù)減少，開(kāi)支減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出484.06萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加155.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.4％，主要原因是增加了政府機(jī)關(guān)的管理職能，為提高工作效率，更換設(shè)備等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)部門整體和113個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)113項(xiàng)，涉及資金3220．75萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)較規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，有力保障了項(xiàng)目的進(jìn)度，2022年財(cái)政預(yù)算安排113個(gè)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)等級(jí)均為優(yōu)等級(jí)，項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍

部門整體績(jī)效目標(biāo)以及113個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（2）公開(kāi)內(nèi)容