一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化村（居）管理和服務工作。

（二）機構設置

豐都縣保合鎮人民政府下設綜合辦事機構8個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；事業單位5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2022年度收入總計3，230.26萬元，支出總計3，230.26萬元。收支較上年決算數減少433.57萬元，下降11.8％，主要原因是如“自然災害經費”專項工作經費減少。

2．收入情況。2022年度收入合計3，028.79萬元，較上年決算數減少625.53萬元，下降17.1％，主要原因是如“自然災害經費”專項工作經費減少。其中：財政撥款收入3，028.79萬元，占100％。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余201.46萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計3，220.75萬元，較上年決算減少433.57萬元，下降11.9％，主要原因是如“自然災害經費”專項工作經費減少。其中：基本支出1，948.75萬元，占60.5％；項目支出1，272.00萬元，占39.5％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余9.51萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3，230.26萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少433.57萬元，下降11.8％。主要原因是農村公路建設專項工作經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2，966.19萬元，較上年決算數減少280.86萬元，下降8.6％。主要原因是基建項目減少如“保合鎮人行便道項目”、“保合鎮產業路項目”等。較年初預算數增加1，489.55萬元，增長100.9％。主要原因是年中人員變動、專項工作經費及項目數量增加。此外，年初財政撥款結轉和結余197.36萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3，158.15萬元，較上年決算數減少88.90萬元，下降2.7％。主要原因是基建項目減少如“保合鎮人行便道項目”、“保合鎮產業路項目”等。較年初預算數增加1，681.51萬元，增長113.9％。主要原因是年中人員變動、專項工作經費及項目數量增加。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余5.40萬元，與上年決算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1，074.17萬元，占34％，較年初預算數增加527.83萬元，增長96.6％，主要原因是“新冠疫情專項經費”、“青少年家庭互助協會”等。

（2）國防支出0.00萬元，占0％，較年初預算數減少2.00萬元，下降100％，主要原因是武裝經費減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出58.78萬元，占1.9％，較年初預算數增加21.41萬元，增長57.3％，主要原因是專項工作經費增加，如“文化和旅游服務工作經費”、“文化免費開放工作經費”

（4）社會保障與就業支出199.04萬元，占6.3％，較年初預算數增加42.33萬元，增長27％，主要原因是專項工作經費增加，如“養老服務發展”

（5）衛生健康支出55.96萬元，占1.8％，較年初預算數增加8.78萬元，增長18.6％，主要原因是專項工作經費增加，如“新冠疫情經費”

（6）節能環保支出63.92萬元，占2％，較年初預算數增加63.92萬元，增長％，主要原因是專項工作經費增加，如“退耕還林”、“余家壩村垃圾分類示范村創建項目”。

（7）城鄉社區支出56.00萬元，占1.8％，較年初預算數增加17.18萬元，增長44.3％，主要原因是專項工作經費增加，如“場鎮衛生清潔費”等。

（8）農林水支出1，338.83萬元，占42.4％，較年初預算數增加751.98萬元，增長128.1％，主要原因是專項工作經費增加，如“馬家場村人居環境項目”、“馬家場村小型污水處理廠項目”、“保合鎮鄉村治理示范建設項目”等。

（9）交通運輸支出260.26萬元，占8.2％，較年初預算數增加260.26萬元，增長％，主要原因是專項工作經費增加，如“保合鎮農業生態園通暢工程”、“保合鎮龍門撤并村道路建設工程”、“保合鎮文家邊村淫羊藿基地道路養護資金”等。

（10）住房保障支出50.08萬元，占1.6％，較年初預算數增加6.71萬元，增長15.5％，主要原因是專項工作經費增加，如“福利院安裝燃氣泄漏裝置”。

（11）災害防治及應急管理支出1.12萬元，占0％，較年初預算數增加1.12萬元，增長％，主要原因是專項工作經費增加，如“冬春救助資金”、“抗旱救災專項經費”。

（12）（12）其他支出0.00萬元，占0％，較年初預算數減少18.00萬元，下降100％，主要原因是專項工作經費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1，948.75萬元。其中：人員經費1，369.54萬元，較上年決算數增加97.35萬元，增長7.7％，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助費等費用。公用經費579.22萬元，較上年決算數增加159.55萬元，增長38％，主要原因是管理規范要求增加，辦公設備、軟件、網絡等也需要額外費用。公用經費用途主要包括公務費、培訓費、業務費、修繕費、設備購置費、其他商品和服務支出費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余4.11萬元，年末結轉結余4.11萬元。本年收入62.60萬元，較上年決算數減少344.67萬元，下降84.6％，主要原因是農村公路建設專項工作經費減少。本年支出62.60萬元，較上年決算數減少344.67萬元，下降84.6％，主要原因是農村公路建設專項工作經費減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計21.62萬元，較年初預算數減少9.08萬元，下降29.6％，主要原因是嚴格控制三公經費。較上年支出數減少6.00萬元，下降21.7％，主要原因是嚴格控制三公經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算和上年支出數持平。

公務車購置費0.00萬元，與年初預算和上年支出數持平。

公務用車運行維護費14.24萬元，主要用于因公出行、項目檢查等工作所需公務車的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.76萬元，下降35.3％，主要原因是公務車、垃圾車維修費還未報銷。較上年支出數減少3.40萬元，下降19.3％，主要原因是公務車、垃圾車維修費還未報銷。

公務接待費7.38萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.32萬元，下降15.2％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制配餐人數。較上年支出數減少2.60萬元，下降26.1％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制配餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待230批次1，147人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費64.35元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.56萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與上年決算數持平。本年度培訓費支出0.06萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降14.3％，主要原因是培訓會次數減少，開支減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出484.06萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水電費、物管費等。機關運行經費較上年決算數增加155.68萬元，增長47.4％，主要原因是增加了政府機關的管理職能，為提高工作效率，更換設備等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和113個項目開展了績效自評，其中，以委托第三方出具報告的方式開展績效自評113項，涉及資金3220．75萬元。從評價情況來看，項目立項較規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，總體完成情況較好，有力保障了項目的進度，2022年財政預算安排113個項目，評價等級均為優等級，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效目標自評表

（1）公開范圍

部門整體績效目標以及113個項目績效目標。

（2）公開內容