一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

豐都縣司法局系正科級(jí)全額撥款的行政單位。主要負(fù)責(zé)法治宣傳，法律援助，人民調(diào)解，社區(qū)矯正、安置幫教，法律服務(wù)等方面的管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有在職職工54人（局機(jī)關(guān)18人、基層司法所36人）。內(nèi)設(shè)9個(gè)科室（依法治縣辦秘書科、辦公室、政治處、行政執(zhí)法監(jiān)督科、行政復(fù)議執(zhí)行科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、社區(qū)矯正管理科）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2623.06萬元，支出總計(jì)2623.06萬元。收支較上年決算數(shù)增加111.41萬元，增長4.44%，主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移資金上升、政策性調(diào)資晉級(jí)、人員調(diào)動(dòng)、社會(huì)保障和就業(yè)支出等增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2614.31萬元，較上年決算數(shù)增加201.07萬元，增長8.33%，主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移資金上升、政策性調(diào)資晉級(jí)、人員調(diào)動(dòng)、社會(huì)保障和就業(yè)支出等增加。其中：財(cái)政撥款收入2614.31萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.75萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2614.31萬元，較上年決算數(shù)增加111.41萬元，增長4.45%，主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移資金上升、政策性調(diào)資晉級(jí)、人員調(diào)動(dòng)、社會(huì)保障和就業(yè)支出等增加。其中：基本支出2058.75萬元，占78.75%；項(xiàng)目支出555.56萬元，占21.25%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.75萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2623.06萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加111.41萬元，增長4.44%。主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移資金上升、政策性調(diào)資晉級(jí)、人員調(diào)動(dòng)、社會(huì)保障和就業(yè)支出等增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2614.31萬元，較上年決算數(shù)增加201.07萬元，增長8.33%。主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移資金上升、政策性調(diào)資晉級(jí)、人員調(diào)動(dòng)、社會(huì)保障和就業(yè)支出等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加220.36萬元，增長9.20%。主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移資金上升、政策性調(diào)資晉級(jí)、人員調(diào)動(dòng)、社會(huì)保障和就業(yè)支出等增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.75萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2614.31萬元，較上年決算數(shù)增加111.41萬元，增長4.45%。主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移資金上升、政策性調(diào)資晉級(jí)、人員調(diào)動(dòng)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加220.36萬元，增長9.20%。主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移資金上升、政策性調(diào)資晉級(jí)、人員調(diào)動(dòng)、社會(huì)保障和就業(yè)支出等增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.75萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出2046.62萬元，占78.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加101.83萬元，增長5.24%，主要原因是市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出392.68萬元，占15.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加122.11萬元，增長45.13%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)及政策變化導(dǎo)致五險(xiǎn)上升。

（3）衛(wèi)生健康支出78.23萬元，占2.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.54萬元，增長4.74%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)及政策變化導(dǎo)致五險(xiǎn)上升。

（4）住房保障支出96.78萬元，占3.70%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.12萬元，下降6.85%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)及政策變化住房公積金下降。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2058.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1658.25萬元，較上年決算數(shù)減少33.23萬元，下降1.96%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致總體工資下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出。公用經(jīng)費(fèi)400.49萬元，較上年決算數(shù)減少52.27萬元，下降11.54%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致工作經(jīng)費(fèi)下降同時(shí)公車運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少42.53萬元，下降66.98%，主要原因是貫徹落實(shí)過“緊日子”政策，嚴(yán)控公務(wù)接待，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少28.41萬元，下降57.53%，主要原因是貫徹落實(shí)過“緊日子”政策，嚴(yán)控公務(wù)接待，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出，與上年決算數(shù)持平。

本部門2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.75萬元，主要用于公車運(yùn)行及修理費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少39.75萬元，下降66.81%，主要原因是修理費(fèi)下降。較上年支出數(shù)減少28.61萬元，下降59.16%，主要原因是貫徹落實(shí)過“緊日子”政策，厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)1.22萬元，主要用于接待市局及區(qū)縣司法局人員來本單位指導(dǎo)、交流發(fā)生的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.78萬元，下降69.50%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步細(xì)化明確公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定的通知》文件精神。較上年支出數(shù)增加0.20萬元，增長19.61%，主要原因是2023年3月接待中央依法治國調(diào)研檢查費(fèi)用產(chǎn)生。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為17輛；國內(nèi)公務(wù)接待28批次142人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)85.89元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.16萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.16萬元，較上年決算數(shù)減少1.62萬元，下降58.27%，主要原因是貫徹落實(shí)過“緊日子”政策，厲行節(jié)約。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.74萬元，較上年決算數(shù)減少8.53萬元，下降75.69%，主要原因是貫徹落實(shí)過“緊日子”政策，厲行節(jié)約。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出360.49萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少92.27萬元，下降20.38%，主要原因是厲行節(jié)約，控減辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對(duì)部門整體和8個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合政策和部門職責(zé)要? 求，所設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。

部門整體績效自評(píng)表樣

2.項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（見附件）

（二）部門績效評(píng)價(jià)情況

我部門未組織開展績效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

龔舸??????? 023-70755137