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[ 索引號(hào) ]	115002300086862890/2025-00053	[ 發(fā)文字號(hào) ]	無
[ 主題分類 ]	財(cái)政	[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣民政局
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-12

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[ 發(fā)文字號(hào) ]	無
[ 主題分類 ]	財(cái)政
[ 體裁分類 ]	財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	豐都縣民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-12

豐都縣殯儀館2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

殯儀館負(fù)責(zé)為喪家提供殯儀服務(wù)場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備；負(fù)責(zé)殯葬用品和祭品的銷售；負(fù)責(zé)遺體運(yùn)輸、存放、整容化妝、治喪悼念、火化以及骨灰寄存等項(xiàng)殯葬業(yè)務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。（二級(jí)單位）

殯儀館設(shè)置綜合部、火化車間、殯導(dǎo)服務(wù)部、業(yè)務(wù)接待部、財(cái)務(wù)部5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)423.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款423.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加16.59萬元，主要是今年殯儀館上繳財(cái)政非稅收入增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)423.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出423.41萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出404.54萬元，衛(wèi)生健康支出11.11萬元，住房保障支出7.77萬元。支出較去年增加16.59萬元，主要是基本支出增加8.02萬元，項(xiàng)目支出增加8.57萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入423.41萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出404.54萬元，比2024年增加16.59萬元。其中：基本支出214.2萬元，比2024年增加8.02萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出209.21萬元，比2024年增加8.57萬元，主要原因是今年殯儀館上繳財(cái)政非稅收入增加51萬元，主要用于殯儀館保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年增加（或減少）0萬元，主要原因是政府性基金年初未納入預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，比2024年減少0.2萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，比2024年減少0.2萬元，主要原因是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，較上年持平，主要原因是保持公車費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年共2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量209.21萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車1輛、殯葬專用車5輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李娟華??聯(lián)系方式：023-70613355

文件下載

豐都縣殯儀館2025年單位預(yù)算情況說明.doc

附件下載：

豐都縣殯儀館2025年單位預(yù)算公開表.xlsx

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