一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會是政府行政主管部門，負(fù)責(zé)經(jīng)信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施，負(fù)責(zé)監(jiān)測、分析工業(yè)信息和產(chǎn)業(yè)信息經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，負(fù)責(zé)宏觀管理和指導(dǎo)全縣工業(yè)企業(yè)，負(fù)責(zé)全縣電力、天然氣、煙草、鹽業(yè)、船舶、民爆、通信等行業(yè)的行政管理和安全監(jiān)管。承擔(dān)液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料等管理職責(zé)；負(fù)責(zé)天然氣、電力、石油、煤炭的日常運(yùn)行調(diào)度管理。負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)體系建設(shè)，擬訂中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)和產(chǎn)業(yè)扶持政策；承擔(dān)統(tǒng)籌全縣微型企業(yè)培育發(fā)展職責(zé)；指導(dǎo)和組織中小企業(yè)開展國際國內(nèi)交流合作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)維權(quán)投訴工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)電信普遍服務(wù)，保障重要通信。負(fù)責(zé)全縣招商引資組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項(xiàng)。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作，組織開展軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)化及推廣應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)和信息化扶貧工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會機(jī)關(guān)行政編制19名。設(shè)主任1名（兼縣招商投資促進(jìn)局局長），副主任3名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名（各科室設(shè)科長或主任1名）。豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會設(shè)下列10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃投資科、中小企業(yè)科、能源管理科、環(huán)境與資源綜合利用科、安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、信息化科、經(jīng)濟(jì)合作科。現(xiàn)有離退休人員117人，其中：經(jīng)信委退休人員35人，歸口管理事業(yè)單位原絲綢公司和蠶種場退休人員82人。下設(shè)正股級全額撥款公益一類事業(yè)單位豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化服務(wù)中心，全額預(yù)算管理的事業(yè)編制9名，實(shí)有人數(shù)9人，其中設(shè)主任1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3833.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1588.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款2245萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2386.01萬元，其中基本支出減少101.15萬元，項(xiàng)目支出增加2487.16萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3833.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出574.76萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出326.92萬元，衛(wèi)生健康支出54.46萬元，住房保障支出34.43萬元，節(jié)能環(huán)保支出148萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出2695萬元。支出較去年增加2386.01萬元，主要是基本支出減少101.15萬元，項(xiàng)目支出增加2487.16萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3833.57萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1588.57萬元，比2024年增加141.01 萬元。其中：基本支出843.7萬元，比2024年減少101.15萬元，主要原因是職工人數(shù)減少，2024年退休4人，人員經(jīng)費(fèi)減少85.48萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少15.67萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出744.87萬元，比2024年增加242.16萬元，主要原因是節(jié)能環(huán)保、資源勘探工業(yè)信息等支出增加，用于清潔能源發(fā)展、中小微企業(yè)發(fā)展、安全生產(chǎn)管理、三類經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計工作等重點(diǎn)方面。

2025年政府性基金預(yù)算收入2245萬元，比2024年增加2245萬元，主要原因是項(xiàng)目資金增加2245萬元，主要用于東方希望重慶水泥有限公司節(jié)能降碳綜合改造項(xiàng)目、龍璟紙業(yè)高檔生活用紙智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。

本單位2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.4萬元，比2024年減少0.6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)10.7萬元，比2024年減少0.3萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)管理規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，比2024年減少0.3萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)車出行；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.91萬元，比上年減少15.67萬元，主要原因是人員減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額52.3萬元：政府采購貨物預(yù)算2.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購52.3萬元：政府采購貨物預(yù)算2.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量2989.87萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：豐都縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會2025年部門公開預(yù)算表（1-12表）

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：隆海蓮??聯(lián)系方式： 023-70605290