| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2025-00117 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2025-00117 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
豐都縣教育委員會2025年預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1. 全面貫徹黨的教育方針，牢牢把握社會主義辦學方向，落實立德樹人根本任務。
2. 負責在教育領域組織實施堅持黨的領導、加強黨的建設等政策措施，做好教育領域思想政治、意識形態等工作。
3. 負責擬訂全縣教育發展中長期規劃、重大政策和體制改革方案。
4. 貫徹落實縣委教育工作領導小組決定決議，負責縣委教育工作領導小組日常事務處理、綜合協調等工作，重大事項定期向縣委教育工作領導小組匯報。
5.劃入原豐都縣大學中專招生委員會辦公室承擔的大學中專招生工作各類違紀案件督察督辦職責。
6.加強對教育行業扶貧工作的監督指導。
（二）單位構成。按照優化協同高效的原則，整合設置相關內設機構。設立中共豐都縣委教育工作領導小組秘書組、秘書科，組織建設科在該科室掛牌；將紀檢監察信訪科更名為法規信訪科，大學中專招生工作各類違紀案件督察督辦職責由法規信訪科承擔，豐都縣教育委員會設9個內設機構，轄96所中小學、109所幼兒園、中職1所、教學點22個。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數202812.17萬元，其中：一般公共預算撥款179900.23萬元，政府性基金預算撥款356.45萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入1008.89萬元，事業單位經營收入0萬元，財政專戶管理資金3428.76萬元，其他收入18117.85萬元。收入較去年增加3506.8萬元，主要是一般公共預算撥款增加16601.23萬元,政府性基金預算撥款減少641.82萬元，事業收入增加894.44萬元，其他收入增加12620.14萬元，財政專戶管理資金減少3411.7萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數202812.17萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出160981.23萬元，社會保障和就業支出25119.12萬元，衛生健康支出6959.65萬元，住房保障支出6234.82萬元，農林水支出239.25萬元，其他支出3278.1萬元。支出較去年增加26062.29萬元，主要是基本支出增加4345.91萬元，項目支出增加21746.38萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入179900.23萬元，一般公共預算財政撥款支出179900.23萬元，比2024年增加16601.23萬元。其中：基本支出130528.6萬元，比2024年增加4145.91?萬元，主要原因是人員經費等增加，主要用于保障全縣教育系統在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出49371.63萬元，比2024年增加12455.32萬元，主要原因是項目增加等，主要用于學生資助、營養午餐、維修維護、公用經費等重點工作。
2025年政府性基金預算收入356.45萬元，政府性基金預算支出356.45萬元，比2024年減少641.82萬元，主要原因是政府性基金項目減少，主要用于設施設備采購和彩票公益金項目支出。
豐都縣教育委員會2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算25.4萬元，比2024年減少0.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務接待費6.5萬元，比2024年減少2.00萬元，主要原因是嚴格控制公務接待；公務用車運行維護費18.9萬元，比2024年增加1.2萬元，主要原因是家庭教育研究院增加一輛車；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置費安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費291.51萬元，比上年減少536.29萬元，主要原因為項目減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額853.9萬元：政府采購貨物預算762.9萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算91萬元；其中一般公共預算撥款政府采購579.4萬元：政府采購貨物預算488.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算91萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量53893.08萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車7輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：朱小清??聯系方式：023-70717338
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