| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2025-00113 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2025-00113 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣樹人鎮中心小學校2025年預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。豐都縣樹人鎮中心小學校是財政全額撥款的事業單位，主要職能職責是抓好小學基礎教育、培養小學學生行為習慣、組織實施小學教育教學、科學研究活動,保證小學教育教學質量。維護教職工利益,保障教職工合法權益，保障教職工和小學生在校學習和生活的幸福和生命安全。
（二）單位構成。學校內設機構有校長辦公室、教務室、政教室、后勤室、教研室、財務室、黨支部、少先大隊部、體藝衛室，下轄豐都縣北京青年希望小學教學點。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1264.75萬元，其中：一般公共預算撥款1178.25萬元，政府性基金預算撥款3.5萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入13萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入70萬元。收入較上年減少81萬元，主要是基本支出減少133.23萬元，項目經費撥款增加52.21萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數1264.75萬元，其中：基本支出1162.68萬元，項目支出102.06萬元。教育支出803.15萬元，社會保障和就業支出341.89萬元，衛生健康支出67.86萬元，住房保障支出48.35萬元，其他支出3.5萬元。支出較去年減少81萬元，其中：基本支出減少133.23萬元，項目支出增加52.21萬元。政府性基金支出減少1.5萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1178.25萬元，一般公共預算財政撥款支出1178.25萬元，比上年減少127.7萬元。其中：基本支出1162.68萬元，比上年減少133.23萬元，基本支出中：教育支出減少147.2萬元，社會保障和就業支出增加32.74萬元，衛生健康支出減少8.8萬元，住房保障支出減少9.97萬元，主要原因是上年教職工退休5人，調出6人，調入2人，教育支出收支減少；教育支出主要用于保障在職人員工資及福利，社會保險及衛生健康繳費，住房公積金繳費，退休人員生活補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出15.56萬元，比上年增加5.51萬元，增加主要原因是項目安排增加，有學生營養改善費，貧困生資助，保安工資，食堂從業人員工資等，項目標準略有提高；項目支出主要用于落實學生食堂生活改善，食堂從業人員工資，貧困兒童就讀資助，保障鄉村教師崗位生活補助等重點工作。
2025年政府性基金預算收入3.5萬元，政府性基金預算支出3.5萬元，比上年減少1.5萬元，主要原因學生人數減少，活動經費減少；用于鄉村學校少年宮建設與發展的支出。
豐都縣樹人鎮中心小學校2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元，比上年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無預算撥款安排的收支，故本表無數據；公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無預算撥款安排的收支，故本表無數據；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無預算撥款安排的收支，故本表無數據；公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元；主要原因是無需要購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年共0個項目實行了績效目標管理，涉及資金量0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月，單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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