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[ 索引號 ] 12500230504828143M/2023-00024 [ 發(fā)文字號 ] 豐供文〔2023〕7號
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣供銷合作社聯(lián)合社
[ 成文日期 ] 2023-05-04 [ 發(fā)布日期 ] 2023-05-24
[ 索引號 ] 12500230504828143M/2023-00024
[ 發(fā)文字號 ] 豐供文〔2023〕7號
[ 主題分類 ] 其他
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣供銷合作社聯(lián)合社
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-05-04
[ 發(fā)布日期 ] 2023-05-24

豐都縣供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于2022年廢棄農(nóng)膜驗收審計問題整改的報告

市供銷合作總社：

為進(jìn)一步規(guī)范廢棄農(nóng)膜回收利用管理，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。根據(jù)《重慶市2023年廢棄農(nóng)膜回收利用工作要點》（渝供發(fā)〔2023〕1號）文件要求，我社對2022年驗收審計報告提出的2個項目涉及的4個具體問題進(jìn)行專項整改落實，截至2023年3月底已全部完成整改，整改完成率100%，現(xiàn)就具體整改落實情況報告如下：

一、高度重視，落實整改

廢棄農(nóng)膜回收利用工作作為全年重點工作之一，社黨組高度重視，一是專題組織學(xué)習(xí)了《重慶市2023年廢棄農(nóng)膜回收利用工作要點》文件精神，通報了驗收審計報告中提出的主要問題并分析了問題產(chǎn)生原因，針對問題研究制定了整改方案。二是分管領(lǐng)導(dǎo)及時召集富鼎再生資源有限責(zé)任公司、豐都縣宏鑫塑料加工廠、豐都縣祥雲(yún)塑料加工廠和業(yè)務(wù)科人員召開了整改專題會議，進(jìn)一步研究了整改的措施、時限和目標(biāo)要求，落實業(yè)務(wù)科、富鼎回收公司和祥雲(yún)、宏鑫加工企業(yè)的具體整改任務(wù)和整改要求；三是未整改或整改經(jīng)我社核查未達(dá)到整改要求，取締下年度豐都縣廢棄農(nóng)膜回收或加工企業(yè)備案資格。

二、對照問題，完成整改

（一）回收項目

1.針對“豐都縣在農(nóng)膜回收的實際過程中部分回收網(wǎng)點未充分發(fā)揮回收功能，且存在部分村級回收網(wǎng)點未簽訂網(wǎng)點建設(shè)協(xié)議”的問題。

整改措施：富鼎回收公司委派專人對全縣廢棄農(nóng)膜回收網(wǎng)點進(jìn)行梳理，對未發(fā)揮回收功能的網(wǎng)點（未經(jīng)營）進(jìn)行取締，與鎮(zhèn)級、村級正常運行的回收網(wǎng)點完善網(wǎng)點建設(shè)協(xié)議。

整改結(jié)果：縣社業(yè)務(wù)發(fā)展科對整改情況進(jìn)行監(jiān)督，與10個村級回收網(wǎng)點補簽建設(shè)協(xié)議。

2.針對“富鼎公司在以前年度購銷廢棄農(nóng)膜時未扣除當(dāng)年損耗，導(dǎo)致賬面結(jié)存數(shù)大于實際結(jié)存數(shù)據(jù)，本次驗收，產(chǎn)生了40.14噸的歷年損耗”的問題

整改措施：責(zé)令富鼎公司及時統(tǒng)計往年購銷、分揀產(chǎn)生的損耗。

整改結(jié)果：督促富鼎公司在以后的分揀過程中扣除分揀產(chǎn)生的損耗，形成損耗臺賬，數(shù)據(jù)做到賬實相符。

（二）加工項目

3.針對“加工企業(yè)祥雲(yún)塑料廠、宏鑫塑料廠銷售顆粒存在未開票、部分貨款以現(xiàn)金方式收取”的問題。

整改措施：責(zé)令祥雲(yún)塑料廠、宏鑫塑料廠規(guī)范經(jīng)營，建立主動開具或索要發(fā)票機制，貨款收支嚴(yán)格執(zhí)行公對公方式結(jié)算。定期對加工企業(yè)開票和收支方式進(jìn)行督查。

整改結(jié)果：祥云、宏鑫加工廠負(fù)責(zé)人承諾在今后的顆粒銷售中主動開具發(fā)票。

4.針對“加工企業(yè)檔案管理不規(guī)范，以前年度檔案無法完整提供，加工企業(yè)檔案未統(tǒng)一規(guī)范存放”的問題。

整改措施：加工企業(yè)清理往年資料，統(tǒng)一購置檔案柜和加工記錄臺賬表，完善檔案資料，規(guī)范存放。

整改結(jié)果：已規(guī)范檔案資料的存放和管理。

三、下一步打算

下一步，我社嚴(yán)格執(zhí)行市、縣廢棄農(nóng)膜回收利用管理規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范廢棄農(nóng)膜回收企業(yè)和加工企業(yè)的監(jiān)管，建立健全廢棄農(nóng)膜回收、加工臺賬落實新發(fā)展村級廢棄農(nóng)膜回收網(wǎng)點建設(shè)協(xié)議，圓滿完成廢棄農(nóng)膜回收利用任務(wù)。

豐都縣供銷合作社聯(lián)合社

2023年05月04日

（此件公開發(fā)布）

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