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| [ 索引號 ] | 12500230504828143M/2023-00024 | [ 發文字號 ] | 豐供文〔2023〕7號 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣供銷合作社聯合社 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-05-04 | [ 發布日期 ] | 2023-05-24 |
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| [ 發文字號 ] | 豐供文〔2023〕7號 |
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| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣供銷合作社聯合社 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-04 |
| [ 發布日期 ] | 2023-05-24 |
豐都縣供銷合作社聯合社關于2022年廢棄農膜驗收審計問題整改的報告
市供銷合作總社：
為進一步規范廢棄農膜回收利用管理，持續推進農村人居環境整治提升，深入打好污染防治攻堅戰。根據《重慶市2023年廢棄農膜回收利用工作要點》（渝供發〔2023〕1號）文件要求，我社對2022年驗收審計報告提出的2個項目涉及的4個具體問題進行專項整改落實，截至2023年3月底已全部完成整改，整改完成率100%，現就具體整改落實情況報告如下：
一、高度重視，落實整改
廢棄農膜回收利用工作作為全年重點工作之一，社黨組高度重視，一是專題組織學習了《重慶市2023年廢棄農膜回收利用工作要點》文件精神，通報了驗收審計報告中提出的主要問題并分析了問題產生原因，針對問題研究制定了整改方案。二是分管領導及時召集富鼎再生資源有限責任公司、豐都縣宏鑫塑料加工廠、豐都縣祥雲塑料加工廠和業務科人員召開了整改專題會議，進一步研究了整改的措施、時限和目標要求，落實業務科、富鼎回收公司和祥雲、宏鑫加工企業的具體整改任務和整改要求；三是未整改或整改經我社核查未達到整改要求，取締下年度豐都縣廢棄農膜回收或加工企業備案資格。
二、對照問題，完成整改
（一）回收項目
1.針對“豐都縣在農膜回收的實際過程中部分回收網點未充分發揮回收功能，且存在部分村級回收網點未簽訂網點建設協議”的問題。
整改措施：富鼎回收公司委派專人對全縣廢棄農膜回收網點進行梳理，對未發揮回收功能的網點（未經營）進行取締，與鎮級、村級正常運行的回收網點完善網點建設協議。
整改結果：縣社業務發展科對整改情況進行監督，與10個村級回收網點補簽建設協議。
2.針對“富鼎公司在以前年度購銷廢棄農膜時未扣除當年損耗，導致賬面結存數大于實際結存數據，本次驗收，產生了40.14噸的歷年損耗”的問題
整改措施：責令富鼎公司及時統計往年購銷、分揀產生的損耗。
整改結果：督促富鼎公司在以后的分揀過程中扣除分揀產生的損耗，形成損耗臺賬，數據做到賬實相符。
（二）加工項目
3.針對“加工企業祥雲塑料廠、宏鑫塑料廠銷售顆粒存在未開票、部分貨款以現金方式收取”的問題。
整改措施：責令祥雲塑料廠、宏鑫塑料廠規范經營，建立主動開具或索要發票機制，貨款收支嚴格執行公對公方式結算。定期對加工企業開票和收支方式進行督查。
整改結果：祥云、宏鑫加工廠負責人承諾在今后的顆粒銷售中主動開具發票。
4.針對“加工企業檔案管理不規范，以前年度檔案無法完整提供，加工企業檔案未統一規范存放”的問題。
整改措施：加工企業清理往年資料，統一購置檔案柜和加工記錄臺賬表，完善檔案資料，規范存放。
整改結果：已規范檔案資料的存放和管理。
三、下一步打算
下一步，我社嚴格執行市、縣廢棄農膜回收利用管理規定，進一步規范廢棄農膜回收企業和加工企業的監管，建立健全廢棄農膜回收、加工臺賬落實新發展村級廢棄農膜回收網點建設協議，圓滿完成廢棄農膜回收利用任務。
豐都縣供銷合作社聯合社
2023年05月04日
（此件公開發布）
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