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[ 索引號 ]	12500230504828143M/2024-00004	[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政、金融、審計	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣供銷合作社聯合社
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 發布日期 ]	2024-02-26

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[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政、金融、審計
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣供銷合作社聯合社
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 發布日期 ]	2024-02-26

豐都縣供銷合作社聯合社2024年部門預算情況說明

? ? ? ? 一、單位基本情況

（一）職能職責。研究制定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社系統的改革和發展。指導和發展專業合作社和消費合作社，為“三農”服務。負責為農業、農村、農民提供綜合性、系列化的經濟技術服務，為農產品流通和農民生產、生活資料供應提供服務；引導農民有組織地進入市場，促進城鄉物資交流。

（二）單位構成。預算單位1個：豐都縣供銷合作社聯合社。屬一級預算單位，無二級單位。

內設五個科室：綜合科、監事會辦公室、財務科、業務發展科、資產管理科。機構編制18名，其中設主任1名、副主任3名，現單位實有在職人員16名（另2名在編不在崗：1名人大、1名政協，編制及預算仍在我單位），退休人員25名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數846.74萬元，其中：一般公共預算撥款846.74萬元。收入較去年下降159.85萬元，主要是上級專項資金壓減159萬元左右。

（二）支出預算：2024年年初預算數846.74萬元，其中：社會保障和就業支出120.90萬元，衛生健康支出31.54萬元，節能環保支出204.70萬元，農林水支出130萬元，商業服務業等支出329.07萬元，住房保障支出30.54萬元。支出較去年下降159.85萬元，主要是上級專項資金壓減159萬元左右。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入846.74萬元，一般公共預算財政撥款支出846.74萬元，比2023年減少159.85萬元。其中：基本支出495.48萬元，比2023年增加0.24萬元，主要原因是政策性調標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出351.27萬元，比2023年減少160.08萬元，主要原因是：節能環保專項支出降上年壓減45.04萬元，農林水專項支出降上年壓減114萬元等。

本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算3萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費3萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費55.51萬元，比上年增加0.78萬元，主要原因是退休人員體檢費2.4萬元歸集到了日常公用經費。主要用于辦公費、咨詢費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、退休人員體檢費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額204.70萬元：政府采購服務預算204.70萬元；其中一般公共預算撥款政府采購204.70萬元：政府采購服務預算204.70萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量351.27萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位無車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：秦素蓉??聯系方式：023-70607039

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