? ? ? 一、部門基本情況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹黨中央、國務院和市委、市政府及縣委、縣政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。2.研究制定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃；指導全縣供銷合作社系統的改革和發展。3.承擔政府委托的任務，按照政府授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調和管理。4.協調與政府部門、社會組織的關系，指導成員社的業務活動。5.調查研究供銷合作社經濟運行中的重大問題，提出扶持政策建議；向政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求；維護供銷合作社的合法權益。6.指導供銷合作社基層組織建設，改善經營管理，協調成員社之間的關系，發揮群體聯合優勢。7.指導全縣供銷社發展專業合作社和消費合作社，加強農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。8.管理運營本級社有資產，監督社有資產保值增值，對直屬企業單位行使出資人的職權，依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利。9.組織開展對社員和職工的教育與培訓，為上級供銷合作社提供信息服務。10.對全縣農民專業合作社進行指導、服務、管理。

（二）機構設置

內設五個科室：綜合科、監事科、財務科、業務發展科、資產管理科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,289.51萬元，支出總計3,289.51萬元。收支較上年決算數增加1,602.48萬元,增長95%，主要原因是社會保障和就業、農林水、商業服務業等資金有所增加。

2.收入情況。2022年度收入合計3,289.51萬元，較上年決算數增加1,602.48萬元，增長95%，主要原因是社會保障和就業、農林水、商業服務業等資金有所增加。其中：財政撥款收入3,289.51萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,289.51萬元，較上年決算增加1,602.48萬元，增長95%，主要原因是社會保障和就業、農林水、商業服務業等資金有所增加。其中：基本支出510.92萬元，占15.5%；項目支出2,778.60萬元，占84.5%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,289.51萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,602.48萬元，增長95%。主要原因是社會保障和就業、農林水、商業服務業等資金有所增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,289.51萬元，較上年決算數增加1,602.48萬元，增長95%。主要原因是社會保障和就業、農林水、商業服務業等資金有所增加。較年初預算數增加2,634.66萬元，增長402.3%。主要原因是年中調整預算收入增加（其中：社會保障和就業84.09萬元、節能環保26.81萬元、農林水194萬元、商業服務業2328.73萬元）。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,289.51萬元，較上年決算數增加1,602.48萬元，增長95%。主要原因是社會保障和就業、農林水、商業服務業等支出有所增加。較年初預算數增加2,634.66萬元，增長402.3%。主要原因是年中調整預算支出增加（其中：社會保障和就業84.09萬元、節能環保26.81萬元、農林水194萬元、商業服務業2328.73萬元）。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出192.70萬元，占5.9%，較年初預算數增加84.09萬元，增長77.4%，主要原因是年中追加預算離退休人員健康修養費15.78萬元、供銷社退休職工死亡撫恤67.81萬元、三類人員調資0.5萬元等。

（2）衛生健康支出20.34萬元，占0.6%，較年初預算數增加0.04萬元，增長0.2%，主要原因是補繳醫保費。

（3）節能環保支出208.86萬元，占6.3%，較年初預算數增加26.81萬元，增長14.7%，主要原因是2021年廢棄農膜等塑料制品污染治理項目資金20萬元、2020年廢棄農膜加工補助7.05萬元于本年支付。

（4）農林水支出320.00萬元，占9.7%，較年初預算數增加194.00萬元，增長154%，主要原因是年中調整預算增加2022年為農服務中心建設資金200萬元（統籌資金）及農村綜合服務社建設資金9萬元（統籌資金），市級三社融合專項資金有年初預算15萬元但因國庫未審而當年未支付而有所調減。

（5）商業服務業等支出2,532.32萬元，占77%，較年初預算數增加2,328.73萬元，增長1143.8%，主要原因是年中調整預算增加：縣級專項豐都縣丁莊農批市場經營商戶搬遷補償費230萬元、豐都縣丁莊農副產品批發市場拆除補償1950萬元、2020-2021年供銷社綜合改革資金60萬元、駐村工作隊經費、公務員基礎績效及清算、新錄用公務員3名追加預算等。

（6）住房保障支出14.29萬元，占0.4%，與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出510.92萬元。其中：人員經費470.34萬元，較上年決算數增加93.12萬元，增長24.7%，主要原因是年中追加預算公務員基礎績效及清算、離退休人員健康休養費、供銷社退休職工死亡撫恤、三類人員調資、年中調入及新招錄人員等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、健康休養費、撫恤金、生活補助、醫療費等。公用經費40.57萬元，較上年決算數減少7.88萬元，下降16.3%，主要原因是人頭經費標準降低。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計1.55萬元，較年初預算數減少1.45萬元，下降48.3%，主要原因是嚴控公務接待，厲行節約。較上年支出數減少0.90萬元，下降36.7%，主要原因是嚴控公務接待，厲行節約。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出；

本單位2022年度未發生公務車購置費用支出；

本單位2022年度未發生公務車運行維護費費用支出；

公務接待費1.55萬元，主要用于接待招商引資、市供銷社檢查指導及其他省市區縣供銷社到我單位學習調研指導供銷合作社業務發展工作。費用支出較年初預算數減少1.45萬元，下降48.3%，主要原因是嚴控公務接待，厲行節約較上年支出數減少0.90萬元，下降36.7%，主要原因是嚴控公務接待，厲行節約。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待15批次129人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費120.02元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.61萬元，下降100%，主要原因是減少會議開支。本年度培訓費支出0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出40.57萬元，主要用于開支辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用和其他商品服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少7.88萬元，下降16.3%，主要原因是人頭經費標準降低。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額163.01萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出163.01萬元。授予中小企業合同金額163.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額163.01萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購廢棄農膜回收利用服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我社對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評20項，涉及資金3289.514802萬元；未委托第三方開展績效評價。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

?

?

?

?

?? ?2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

?我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

秦素蓉 ??023-70607039

?