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[ 索引號 ]	11500230MB19803549/2025-00042	[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣規(guī)劃和自然資源局
[ 成文日期 ]	2025-03-11	[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-11

[ 索引號 ]	11500230MB19803549/2025-00042
[ 發(fā)文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣規(guī)劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-11
[ 發(fā)布日期 ]	2025-03-11

豐都縣樹人規(guī)劃和自然資源所2025年部門預(yù)算情況說明

????一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源的法規(guī)、行政規(guī)章和政策；負責管理轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)土地、地質(zhì)礦產(chǎn)資源；負責實施土地利用總體規(guī)劃、基本農(nóng)田保護規(guī)劃、地質(zhì)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃，執(zhí)行用途管制，保護基本農(nóng)田；負責轄區(qū)內(nèi)建設(shè)用地征收、征用和出讓、劃撥的現(xiàn)場踏勘；保護地質(zhì)遺跡和地質(zhì)環(huán)境，負責轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查及地質(zhì)災(zāi)害險情動態(tài)監(jiān)測；負責轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷；負責處理征地、拆遷、房地產(chǎn)權(quán)屬等糾紛；承辦上級部門交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣樹人規(guī)劃和自然資源所為隸屬于豐都縣規(guī)劃和自然資源局管理的財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，二級預(yù)算單位，無其他機構(gòu)設(shè)置。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)72.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款66.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款6.36萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加0.01 萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費增加3.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)減少3.74萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)72.99萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.36萬元，教育支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出8.31萬元，衛(wèi)生健康支出2.93萬元，住房保障支出萬元2.85萬元，自然資源海洋氣象等支出52.54萬元。支出較去年增加0.04萬元，主要是基本支出增加3.75萬元，項目支出減少3.74萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入66.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出66.63萬元，比2024年增加3.76 萬元。其中：基本支出66.63萬元，比2024年增加3.76萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出基數(shù)調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.00萬元，比2024年增加（或減少）0.00萬元。

2025年政府性基金預(yù)算收入6.36萬元，政府性基金預(yù)算支出6.36萬元，比2024年減少3.74萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入，主要用于地質(zhì)災(zāi)害群測群防預(yù)警項目人員勞務(wù)費支出。

豐都縣樹人規(guī)劃和自然資源所2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.50萬元，比2024年減少0.20萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少(或增加)0.00萬元，公務(wù)接待費0.80萬元，比2024年減少0.20 萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神；公務(wù)用車運行維護費2.70萬元，比2024年減少(或增加)0.00萬元，公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2024年減少(或增加)0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.70萬元：政府采購貨物預(yù)算0.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.70萬元：政府采購貨物預(yù)算0.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1 輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃順明聯(lián)系方式：023-70658046）

文件下載

豐都縣樹人規(guī)劃和自然資源所2025年部門預(yù)算情況說明.doc

附件下載：

豐都縣樹人規(guī)劃和自然資源所2025年部門預(yù)算公開表.xlsx

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