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[ 索引號(hào) ] 11500230MB19803549/2025-00040 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣規(guī)劃和自然資源局
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發(fā)布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號(hào) ] 11500230MB19803549/2025-00040
[ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政
[ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣規(guī)劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發(fā)布日期 ] 2025-03-11

豐都縣三元規(guī)劃和自然資源所2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源的法規(guī)、行政規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)土地、地質(zhì)礦產(chǎn)資源；負(fù)責(zé)實(shí)施土地利用總體規(guī)劃、基本農(nóng)田保護(hù)規(guī)劃、地質(zhì)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃，執(zhí)行用途管制，保護(hù)基本農(nóng)田；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)用地征收、征用和出讓、劃撥的現(xiàn)場(chǎng)踏勘；保護(hù)地質(zhì)遺跡和地質(zhì)環(huán)境，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查及地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷；負(fù)責(zé)處理征地、拆遷、房地產(chǎn)權(quán)屬等糾紛；承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣三元規(guī)劃和自然資源所為隸屬于豐都縣規(guī)劃和自然資源局管理的財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)其他機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)49.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款43.80萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款5.28萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年減少13.72萬(wàn)元，主要是本年度調(diào)出1人，經(jīng)費(fèi)撥款減少13.72萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)49.08萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.28萬(wàn)元，教育支出0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.20萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.87萬(wàn)元，住房保障支出 萬(wàn)元1.80萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出34.92萬(wàn)元。支出較去年減少13.72萬(wàn)元，主要是基本支出減少18.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加4.79萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43.80萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43.80萬(wàn)元，比2024年18.41萬(wàn)元。其中：基本支出43.80萬(wàn)元，比2024年18.41萬(wàn)元，主要原因是調(diào)出1人，社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，比2024年增加（或減少）0.00 萬(wàn)元。

2025年政府性基金預(yù)算收入5.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出5.28萬(wàn)元，比2024年增加4.79萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入，主要用于地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防預(yù)警工作項(xiàng)目人員勞務(wù)費(fèi)支出。

豐都縣三元規(guī)劃和自然資源所2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.30萬(wàn)元，比2024年減少(或增加)0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2024年減少(或增加)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，比2024年減少(或增加)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2024年減少(或增加)0.00萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量0.00萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0 輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：劉亞軍聯(lián)系方式：023-70690033

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