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[ 索引號 ]	11500230008686166Y/2024-00151	[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣發展和改革委員會
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 發布日期 ]	2024-09-26

[ 索引號 ]	11500230008686166Y/2024-00151
[ 發文字號 ]	無
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣發展和改革委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 發布日期 ]	2024-09-26

豐都縣發展和改革委員會（部門）2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1．擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2．負責擬訂人口發展規劃。

3．負責監測全縣經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

4．承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革、城鄉綜合配套改革試驗的責任。

5．承擔全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局的責任。

6．研究對內對外開放的重大問題。研究提出利用內外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。

7．研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目，安排財政性建設資金。

8．推進經濟結構戰略性調整。

9．承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。

10．負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。

11．推進可持續發展戰略，綜合研究經濟社會與資源、生態環境協調發展的重大戰略問題以及氣候變化對經濟社會發展的影響。

12．組織編制和實施西部大開發總體規劃及年度工作目標，承擔縣西部開發領導小組辦公室工作。

13．參與國防動員工作，具體承擔國防經濟動員工作。

14．貫徹執行國家價格法律法規、規章和方針，負責組織實施國務院價格主管部門、市政府價格主管部門制定的商品、服務價格和行政事業性收費規定。

15．負責管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格，制定、調整權限范圍內重要商品和服務價格的政府定價和政府指導價，依法組織價格聽證。

16．協調、引導已放開的商品和服務價格，依法組織實施價格干預措施或緊急措施。

17．負責管轄權內的價格和收費監督檢查。

18．研究全縣統籌城鄉綜合配套改革的中長期規劃、年度工作方案和綜合性政策。

19．負責發改委機關和所屬部門的安全監管和信訪穩定工作。

20．對智慧豐都方案設計進行審查、對豐都出臺大數據相關政策開展技術咨詢、專家評審、大數據培訓。

21．推進豐都縣社會信用體系建設，開展“信用豐都”網站升級，信用培訓，信用報告應用等工作，初步創建信用城市。

22．（智慧城市）信息化項目前期工作開展，加快智慧城市建設。

23．保障我縣糧食安全，提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力，切實落實行政首長責任制工作。

24．負責國防動員建設管理、規劃計劃編制、動員準備、組織實施；負責人民防空建設管理和組織實施；承擔經濟動員、信息動員和交通戰備的綜合協調職能；統籌協調軍事設施保護工作。

25．承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本部門包含豐都縣發展和改革委員會（本級）、豐都縣城鄉統籌發展中心（二級預算部門、事業部門）、豐都縣民防指揮信息保障中心（二級預算部門、事業部門）。下設十四個內設科室。編制人數54人，其中：行政編制27人，全額撥款事業編制27人；年末實有人數49人，其中：行政人員23人；全額撥款事業人員26人；行政退休人員36人，2023年退休死亡1人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2023年度收入總計2973.73萬元，支出總計2973.73萬元。收支較上年決算數增加495.62萬元，增長20.00％，主要原因是調整統籌返還、合并新增事業民防保障中心部門決算、會計更正支付，調整年初結轉結余等導致。

2．收入情況。2023年度收入合計2469.94萬元，較上年決算數減少8.17萬元，下降0.33％，主要原因是預算項目減少。其中：財政撥款收入2469.94萬元，占100.00％；事業收入0.00萬元，占0.00％；經營收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余503.79萬元。

3．支出情況。2023年度支出合計2973.73萬元，較上年決算數增加495.62萬元，增長20.00％，主要原因是調整統籌返還、合并新增事業民防保障中心部門決算、會計更正支付，調整年初結轉結余等導致。其中：基本支出1261.31萬元，占42.42％；項目支出1712.42萬元，占57.58％；經營支出0.00萬元，占0.00％。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，0，主要原因是我部門無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2973.73萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加495.62萬元，增長20.00％。主要原因是調整統籌返還、合并新增事業民防保障中心部門決算、會計更正支付，調整年初結轉結余等導致。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2469.94萬元，較上年決算數減少8.17萬元，下降0.33％。主要原因是預算項目減少。較年初預算數減少311.19萬元，下降11.19％。主要原因是財政壓減30％項目經費、支付更正賬務調整等導致。此外，年初財政撥款結轉和結余503.79萬元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2973.73萬元，較上年決算數增加495.62萬元，增長20.00％。主要原因是調整統籌返還、合并新增事業民防保障中心部門決算、會計更正支付，調整年初結轉結余等導致。較年初預算數增加192.60萬元，增長6.93％。主要原因是調整統籌返還、合并新增事業民防保障中心部門決算、會計更正支付，調整年初結轉結余等導致。

3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，主要原因是我委無結轉結余。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2431.51萬元，占81.77％，較年初預算數增加56.62萬元，增長2.38％，主要原因是人員工資調整，支出增加，賬務調整，統籌返還部分資金等。

（2）社會保障與就業支出262.61萬元，占8.83％，較年初預算數增加65.02萬元，增長32.91％，主要原因是人工工資晉級，養老保險、職業年金調整導致增加。

（3）衛生健康支出53.37萬元，占1.79％，較年初預算數減少0.20萬元，下降0.37％，主要原因是人員退休調整預算導致。

（4）城鄉社區支出144.34萬元，占4.85％，較年初預算數增加51.31萬元，增長55.15％，主要原因是項目支出增加。

（5）住房保障支出59.91萬元，占2.01％，較年初預算數減少2.15萬元，下降3.46％，主要原因是人員退休、部門住房公積金標準清算調整預算導致。

（6）其他支出22.00萬元，占0.74％，較年初預算數增加22.00萬元，增長100.00％，主要原因是有一個新增項目豐都縣水污染治理項目前期工作支出22萬元導致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1261.31萬元。其中：人員經費1101.01萬元，較上年決算數增加127.85萬元，增長13.14％，主要原因是工資晉級，公積金標準調整，今年新增合并下屬事業民防中心決算綜合導致。人員經費用途主要包括工資、五險、公積金等。公用經費160.30萬元，較上年決算數減少4.08萬元，下降2.48％，主要原因是今年嚴控機關運行成本和三公經費，總體導致有所下降；公用經費用途主要包括辦公費、文印費、水電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計10.07萬元，較年初預算數減少6.93萬元，下降40.76％，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴控三公經費，縮減開支。較上年支出數增加3.31萬元，增長48.96％，主要原因新增民防1臺公車運行維護費3萬元、民防相關三公經費合并到發改委決算綜合導致。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元；費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減；主要原因是本部門2023年度未發生該項支出，與上年決算數持平。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門2023年度未發生該項支出，與上年決算數持平。

公務車運行維護費6.00萬元，主要用于我委2輛公務車輛日常運行維護費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是與年初預算持平，無增減。較上年支出數增加2.72萬元，增長82.93％，主要原因新增民防1臺公車運行維護費等合并到發改委決算綜合導致。

公務接待費4.07萬元，主要用于接待上級部門檢查工作、對企業招商引資、向上對接工作等支出。費用支出較年初預算數減少6.93萬元，下降63.00％，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴控三公經費，縮減開支。較上年支出數增加0.59萬元，增長16.95％，主要原因新增民防接待數據合并到發改委決算綜合導致。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待78批次520人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費78.23元，車均購置費0萬元，車均維護費3.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.48萬元，較上年決算數增加0.19萬元，增長14.73％，主要原因是疫情結束推動經濟發展，組織經濟運行調度會議、營商環境會議、項目儲備立項等大會產生。本年度培訓費支出0.58萬元，較上年決算數增加0.51萬元，增長728.57％，主要原因是今年外出培訓有所增加導致培訓費增長。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出124.55萬元，機關運行經費主要用于開支我委水費、電費、辦公費、印刷費、差旅費等開支。機關運行經費較上年支出數減少39.83萬元，下降24.23％，主要原因一是去年下屬事業部門城鄉統籌合并報決算，今年拆分部門報表導致，二牢記過緊日子思想，厲行節約，減少機關運行成本。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設備不含車輛0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和22個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1399.99萬元2023年財政安排發展和改革補助資金1399.99萬元，主要用于成渝雙城經濟圈建設、項目前期概算審查、優化營商環境、原糧和成品糧油儲備、農產品成本調查及民防相關工作。

我部門對22個項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1335.76萬元，綜合評價得分96分，評價等次為優，績效評價發現了資金撥付效率不高、項目發揮效益與預期有差距、項目管理不夠規范等主要問題，針對績效自評結果，擬通過以下措施強化績效自評結果的運用：一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結經驗，改進管理措施，從而完善項目自評機制，有效提高資金管理水平和使用效率，確保項目按要求完成，及時發揮財政資金效能；二是與下一年度預算安排結合，本次自評結果作為下一年度預算的重要依據，對于合理安排下一年度預算起到關鍵作用。

部門整體績效自評表

2023年度部門整體績效自評表

項目名稱：	豐都縣發展和改革委員會整體監控		項目編碼：	50023000023P000057		自評總分：	99.90
項目主管部門：	608－豐都縣發展和改革委員會		財政歸口處室：	006－經建科		部門聯系人：	鄭建朋		聯系電話：	023－70605370
資金情況
		年初預算數		全年（調整）預算數		全年執行數		執行率	執行率權重	執行率得分
年度總金額			26，840，682.03		26，641，260.02		26，396，148.15
其中：財政撥款			26，840，682.03		26，641，260.02		26，396，148.15	99.07	10.00	9.90
一般公共預算			26，840，682.03		26，641，260.02		26，396，148.15	99.07
績效目標
年初績效目標				全年（調整）績效目標				全年目標實際完成情況
推進全縣公共服務和社會治理信息化。推動全縣信息網絡行業發展。協調推動下一代網絡部署和規模化運用。統籌全縣數據資源體系的建設和管理工作。推動社會數據匯聚融合、互聯互通及合法有效利用。推進社會信用體系建設。建設管理全縣統一的公共信用信息平臺。統籌協調守信聯合激勵與失信聯合懲戒有關工作。建立和完善信用服務市場監管制度，培育和規范信用服務市場。；完善規劃體系，推進規劃體制改革。參與擬訂財政政策和金融政策。承擔全縣國民經濟動員工作。負責高質量發展和現代化經濟體系建設工作。；確保社會事業、交通運輸業、服務業、現代物流業、經濟社會協調發展。；確保糧食安全、生產、供給、儲備。；確保全縣公共資源交易政策、全縣公共資源交易活動、公共資源交易業務工作正常運行。；穩定市場物價平衡。；政府投資項目審批權限和政府核準固定資產投資項目目錄建議。完成政府投融資規劃、年度計劃的編制，會同財政安排和平衡財政性建設資金。；根據市發改委、縣委縣政府要求，統籌推進易地扶貧搬遷后續扶持重點工作，確保完成上級交辦的目標任務。；有效保障全委機關、辦公室工作順利運行。；提出農村經濟和生態保護與建設發展戰略、體制改革及有關政策建議，協調有關重大問題。銜接平衡農業、林業、水利、氣象、生態、國防及有關農村基礎設施等發展規劃、計劃和政策，提出重大項目布局建議。按權限審批、核準、轉報農業、林業、水利、氣象、生態建設、資源環境等有關項目并協調實施。參與擬訂農業農村經濟發展戰略、規劃、計劃和政策。參與編制環境保護規劃。統籌平衡林業及生態、水利、氣象項目建設資金。按分工提出中大型水利水電工程移民政策建議。；規范管理，履行職責，確保項目達到預定績效目標。；規范管理，履行職責，確保項目達到預定績效目標。；規范管理，履行職責，確保項目達到預定績效目標。；								推進全縣公共服務和社會治理信息化。推動全縣信息網絡行業發展。協調推動下一代網絡部署和規模化運用。統籌全縣數據資源體系的建設和管理工作。推動社會數據匯聚融合、互聯互通及合法有效利用。推進社會信用體系建設。建設管理全縣統一的公共信用信息平臺。統籌協調守信聯合激勵與失信聯合懲戒有關工作。建立和完善信用服務市場監管制度，培育和規范信用服務市場。；完善規劃體系，推進規劃體制改革。參與擬訂財政政策和金融政策。承擔全縣國民經濟動員工作。負責高質量發展和現代化經濟體系建設工作。；確保社會事業、交通運輸業、服務業、現代物流業、經濟社會協調發展。；確保糧食安全、生產、供給、儲備。；確保全縣公共資源交易政策、全縣公共資源交易活動、公共資源交易業務工作正常運行。；穩定市場物價平衡。；政府投資項目審批權限和政府核準固定資產投資項目目錄建議。完成政府投融資規劃、年度計劃的編制，會同財政安排和平衡財政性建設資金。；根據市發改委、縣委縣政府要求，統籌推進易地扶貧搬遷后續扶持重點工作，確保完成上級交辦的目標任務。；有效保障全委機關、辦公室工作順利運行。；提出農村經濟和生態保護與建設發展戰略、體制改革及有關政策建議，協調有關重大問題。銜接平衡農業、林業、水利、氣象、生態、國防及有關農村基礎設施等發展規劃、計劃和政策，提出重大項目布局建議。按權限審批、核準、轉報農業、林業、水利、氣象、生態建設、資源環境等有關項目并協調實施。參與擬訂農業農村經濟發展戰略、規劃、計劃和政策。參與編制環境保護規劃。統籌平衡林業及生態、水利、氣象項目建設資金。按分工提出中大型水利水電工程移民政策建議。；規范管理，履行職責，確保項目達到預定績效目標。
績效指標
指標名稱	計量部門	指標性質	指標值	全年完成值	偏離度（％）	得分系數（％）	指標權重	指標得分	是否核心指標	說明
編制《“十四五”實施規劃》，推動雙城經濟圈發展	個	＝	29	29	0	100	5	5	否
發改委遺屬補助按時發放	人	＝	4	4	0	100	5	5	否
靜態儲備9000噸原糧	噸	＝	9000	9000	0	100	5	5	否
開展營商環境季度督查次數	場次	≥	4	4	0	100	5	5	否
全縣項目概算審核	個	≥	153	153	0	100	10	10	否
“十四五”規劃中期評估，推動國民經濟發展	次	＝	1	1	0	100	5	5	否
雙城經濟圈開展課題研究	次	≥	5	5	0	100	5	5	否
促進企業工業雙碳節能	％	≥	8	8	0	100	10	10	否
規范物價管理	％	定性	有效改善	1	0	100	5	5	否
確保監管全縣糧食儲備安全	％	定性	明顯改善	1	0	100	10	10	否
數字經濟、智慧辦正常運行	％	定性	基本建立	1	0	100	5	5	否
縣政務數據資源共享交換平臺運維系統遷移上云和系統整合率	％	≥	80	80	0	100	10	10	否
優化營商環境和助推雙城經濟圈建設	％	定性	70	1	0	100	5	5	否
2023年完成	年	＝	1	1	0	100	5	5	否
確保國防建設、社會經濟、民生穩步發展	％	≥	6	6	0	100	5	5	否
群眾滿意度	％	≥	96	96	0	100	5	5	否

22個項目支出績效自評表見附件1

（二）部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價

（三）財政績效評價情況

財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業部門開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各部門從本級財政部門以外的同級部門取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政部門收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指部門在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指部門上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指部門按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：鄭建朋　；電話：023－70605370。

收入支出決算總表
			公開01表
公開部門：重慶市豐都縣發展和改革委員會			部門：萬元
收入		支出
項目	決算數	功能分類科目	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	2，469.94	一、一般公共服務支出	2，431.51
二、政府性基金預算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入		五、教育支出
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬部門上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		八、社會保障和就業支出	262.61
		九、衛生健康支出	53.37
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出	144.34
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	59.91
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出	22.00
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	2，469.94	本年支出合計	2，973.73
使用非財政撥款結余和專用結余		結余分配
年初結轉和結余	503.79	年末結轉和結余
總計	2，973.73	總計	2，973.73

備注：1．本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表
公開部門：重慶市豐都縣發展和改革委員會									公開02表
公開部門：重慶市豐都縣發展和改革委員會									部門：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入		經營收入	附屬部門上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經營收入	附屬部門上繳收入	其他收入
合計		2，469.94	2，469.94
201	一般公共服務支出	2，028.17	2，028.17
20104	發展與改革事務	2，012.67	2，012.67
2010401	行政運行	534.59	534.59
2010408	物價管理	0.44	0.44
2010450	事業運行	210.08	210.08
2010499	其他發展與改革事務支出	1，267.56	1，267.56
20113	商貿事務	15.50	15.50
2011308	招商引資	15.50	15.50
208	社會保障和就業支出	238.56	238.56
20805	行政事業部門養老支出	238.56	238.56
2080501	行政部門離退休	8.13	8.13
2080505	機關事業部門基本養老保險繳費支出	83.24	83.24
2080506	機關事業部門職業年金繳費支出	70.24	70.24
2080599	其他行政事業部門養老支出	76.94	76.94
210	衛生健康支出	48.29	48.29
21011	行政事業部門醫療	48.29	48.29
2101101	行政部門醫療	15.93	15.93
2101102	事業部門醫療	8.17	8.17
2101199	其他行政事業部門醫療支出	24.19	24.19
212	城鄉社區支出	95.02	95.02
21201	城鄉社區管理事務	95.02	95.02
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	95.02	95.02
221	住房保障支出	59.91	59.91
22102	住房改革支出	59.91	59.91
2210201	住房公積金	59.91	59.91

備注：1．本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會							公開03表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會							部門：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬部門補助支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬部門補助支出
合計		2，973.73	1，261.31	1，712.42
201	一般公共服務支出	2，431.51	820.38	1，611.12
20104	發展與改革事務	2，416.01	820.38	1，595.62
2010401	行政運行	595.70	595.70
2010408	物價管理	9.66		9.66
2010450	事業運行	224.69	224.69
2010499	其他發展與改革事務支出	1，585.96		1，585.96
20113	商貿事務	15.50		15.50
2011308	招商引資	15.50		15.50
208	社會保障和就業支出	262.61	262.61
20805	行政事業部門養老支出	262.61	262.61
2080501	行政部門離退休	32.18	32.18
2080505	機關事業部門基本養老保險繳費支出	83.24	83.24
2080506	機關事業部門職業年金繳費支出	70.24	70.24
2080599	其他行政事業部門養老支出	76.94	76.94
210	衛生健康支出	53.37	53.37
21011	行政事業部門醫療	53.37	53.37
2101101	行政部門醫療	21.00	21.00
2101102	事業部門醫療	8.17	8.17
2101199	其他行政事業部門醫療支出	24.19	24.19
212	城鄉社區支出	144.34	65.04	79.30
21201	城鄉社區管理事務	144.34	65.04	79.30
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	144.34	65.04	79.30
221	住房保障支出	59.91	59.91
22102	住房改革支出	59.91	59.91
2210201	住房公積金	59.91	59.91
229	其他支出	22.00		22.00
22999	其他支出	22.00		22.00
2299999	其他支出	22.00		22.00

備注：1．本表反映部門本年度各項支出情況。
2．本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會						公開04表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會						部門：萬元
收????　入		支????　出
項目	決算數	功能分類科目	決算數
項目	決算數	功能分類科目	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	2，469.94	一、一般公共服務支出	2，431.51	2，431.51
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	262.61	262.61
		九、衛生健康支出	53.37	53.37
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出	144.34	144.34
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	59.91	59.91
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出	22.00	22.00
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	2，469.94	本年支出合計	2，973.73	2，973.73
年初財政撥款結轉和結余	503.79	年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款	503.79
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計	2，973.73	總計	2，973.73	2，973.73

備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2．本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會				公開05表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會				部門：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	合計	基本支出	項目支出
合計		2，973.73	1，261.31	1，712.42
201	一般公共服務支出	2，431.51	820.38	1，611.12
20104	發展與改革事務	2，416.01	820.38	1，595.62
2010401	行政運行	595.70	595.70
2010408	物價管理	9.66		9.66
2010450	事業運行	224.69	224.69
2010499	其他發展與改革事務支出	1，585.96		1，585.96
20113	商貿事務	15.50		15.50
2011308	招商引資	15.50		15.50
208	社會保障和就業支出	262.61	262.61
20805	行政事業部門養老支出	262.61	262.61
2080501	行政部門離退休	32.18	32.18
2080505	機關事業部門基本養老保險繳費支出	83.24	83.24
2080506	機關事業部門職業年金繳費支出	70.24	70.24
2080599	其他行政事業部門養老支出	76.94	76.94
210	衛生健康支出	53.37	53.37
21011	行政事業部門醫療	53.37	53.37
2101101	行政部門醫療	21.00	21.00
2101102	事業部門醫療	8.17	8.17
2101199	其他行政事業部門醫療支出	24.19	24.19
212	城鄉社區支出	144.34	65.04	79.30
21201	城鄉社區管理事務	144.34	65.04	79.30
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	144.34	65.04	79.30
221	住房保障支出	59.91	59.91
22102	住房改革支出	59.91	59.91
2210201	住房公積金	59.91	59.91
229	其他支出	22.00		22.00
22999	其他支出	22.00		22.00
2299999	其他支出	22.00		22.00

備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會								公開06表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會								部門：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目）	金額
301	工資福利支出	975.05	302	商品和服務支出	157.64	310	資本性支出	2.66
30101	基本工資	264.41	30201	辦公費	14.07	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	136.83	30202	印刷費	3.79	31002	辦公設備購置	2.66
30103	獎金	176.48	30203	咨詢費		31003	專用設備購置
30106	伙食補助費	6.31	30204	手續費	0.01	31005	基礎設施建設
30107	績效工資	127.34	30205	水費	1.52	31006	大型修繕
30108	機關事業部門基本養老保險繳費	83.24	30206	電費	2.57	31007	信息網絡及軟件購置更新
30109	職業年金繳費	70.24	30207	郵電費	17.69	31008	物資儲備
30110	職工基本醫療保險繳費	30.76	30208	取暖費		31009	土地補償
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費	7.41	30211	差旅費	26.19	31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金	59.91	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30114	醫療費	12.13	30213	維修（護）費	3.42	31013	公務用車購置
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助	125.95	30215	會議費	1.48	31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		30216	培訓費	0.58	31022	無形資產購置
30302	退休費		30217	公務接待費	4.07	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		312	對企業補助
30304	撫恤金	28.79	30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助	89.76	30225	專用燃料費		31203	政府投資基金股權投資
30306	救濟費		30226	勞務費	8.71	31204	費用補貼
30307	醫療費補助	7.40	30227	委托業務費	0.99	31205	利息補貼
30308	助學金		30228	工會經費	27.94	31299	其他對企業補助
30309	獎勵金		30229	福利費		399	其他支出
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	6.00	39907	國家賠償費用支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	19.97	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		39909	經常性贈與
			30299	其他商品和服務支出	18.63	39910	資本性贈與
			307	債務利息及費用支出		39999	其他支出
			30701	國內債務付息
			30702	國外債務付息
			30703	國內債務發行費用
			30704	國外債務發行費用
人員經費合計		1，101.01	公用經費合計					160.30

備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會							公開07表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會							部門：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	年初結轉和結余	本年收入	合計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
合計

備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會					公開08表
					部門：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
合計

備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。

機構運行信息表
				公開09表
公開部門：　重慶市豐都縣發展和改革委員會				部門：萬元
項?　目	預算數	決算數	項?　目	決算數
一、“三公”經費支出	—	—	四、機關運行經費	124.55
（一）支出合計	10.07	10.07	（一）行政部門	124.55
1．因公出國（境）費			（二）參照公務員法管理事業部門
2．公務用車購置及運行維護費	6.00	6.00	五、資產信息	—
（1）公務用車購置費			（一）車輛數合計（輛）	2??
（2）公務用車運行維護費	6.00	6.00	1．副部（省）級及以上領導用車
3．公務接待費	4.07	4.07	2．主要領導干部用車
（1）國內接待費	—	4.07	3．機要通信用車
其中：外事接待費	—		4．應急保障用車	2
（2）國（境）外接待費	—		5．執法執勤用車
（二）相關統計數	—	—	6．特種專業技術用車
1．因公出國（境）團組數（個）	—		7．離退休干部用車
2．因公出國（境）人次數（人）	—		8．其他用車
3．公務用車購置數（輛）	—		（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）
4．公務用車保有量（輛）	—	2	六、政府采購支出信息	—
5．國內公務接待批次（個）	—	78	（一）政府采購支出合計
其中：外事接待批次（個）	—		1．政府采購貨物支出
6．國內公務接待人次（人）	—	520	2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采購服務支出
7．國（境）外公務接待批次（個）	—		（二）政府采購授予中小企業合同金額
8．國（境）外公務接待人次（人）	—		其中：授予小微企業合同金額
二、會議費	—	1.48
三、培訓費	—	0.58

備注：1．本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2．本套報表金額部門轉換時可能存在尾數誤差。

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豐都縣發展和改革委員會（部門）2023年決算公開說明22個項目績效自評表附件1.rar

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